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文件来源: 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 分 类:    其他
发布单位: 规划财务处 发文日期: 2018-08-24 15:15
名 称: 内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2017年度决算公开报告 文 号:
内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2017年度决算公开报告
  发布日期:2018-08-24 15:15 浏览次数:60351

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2017年度决算公开报告.html

 

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

2017年度决算公开报告

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅为自治区政府组成部门。根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区人力资源和社会保障厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(内政办发[2010]57号)精神,自治区人力资源和社会保障厅的主要职责是:

1)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性法规和规章草案;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2)拟订自治区人力资源开发规划、政策,推进人才战略实施,完善人才储备制度;拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3)拟订自治区统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

4)拟订并组织实施自治区城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法;编制全区社会保险基金预决算草案;参与制定全区社会保障基金投资政策。

5)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6)会同有关部门拟订自治区机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

7)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,研究落实自治区专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国()外专家、留学人员来区(回区)工作或定居政策。

8)会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9)负责全区行政机关公务员综合管理,贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施自治区政府奖励制度。

10)会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

11)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12)落实国家引进国(境)外人才和智力政策,负责全区引进国(境)外人才和智力工作;管理在自治区工作的外国专家,归口管理全区出国(境)培训工作;负责自治区人力资源和社会保障国际交流与合作工作。

13)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈内蒙古自治区人民政府机构方案〉的通知》(厅字[2009]4号)精神,设立内蒙古自治区公务员局,为自治区人力资源和社会保障厅管理的部门管理机构。主要职责是:

1)贯彻落实《中华人民共和国公务员法》(以下简称《公务员法》)和国家有关规定,会同自治区有关部门起草自治区公务员分类、录用、调任(配)、考核、奖惩、任用、培训、辞退等方面的政策规定,组织落实事业单位工作人员参照《公务员法》管理办法和聘任制公务员管理办法,并组织监督检查。

2)依据国家有关规定,拟订自治区公务员行为规范、职业道德建设和能力建设政策,拟订自治区公务员职位分类标准和管理办法,依法对公务员实施监督,负责公务员信息统计管理工作。

3)会同有关部门完善自治区公务员考试录用制度,编制全区年度公务员考录计划,组织全区公务员及参照《公务员法》管理单位工作人员的考试录用工作。

4)会同有关部门完善自治区公务员考核制度,并组织实施;依据管理权限,拟订公务员培训规划、计划和标准,负责组织自治区公务员培训工作,指导盟市公务员培训工作。

5)建立健全自治区公务员申诉控告制度和聘任制公务员人事争议仲裁制度,保障公务员合法权益。

6)提出自治区荣誉制度、政府奖励制度的建议,指导和协调政府奖励表彰工作,审核报送国家级奖励表彰人选,组织开展以自治区人民政府名义实施的奖励表彰活动。

7)承办自治区人民政府及人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅设26个内设机构:办公室、人事处、政策研究和宣传处、法规处、规划财务处、人才开发处、就业促进处、人力资源市场处、专业技术人员管理处、军官转业安置处、事业单位人事管理处、工资福利处、职业能力建设处、劳动关系处、养老保险处、医疗保险处、工伤保险处、农村牧区社会保险处、审计监督处、调解仲裁管理处、劳动监察局、外国专家局、机关党委、离退休人员管理处、信访处、纪检监察室。

内蒙古自治区公务员局内设综合处、职位管理处、考试录用处、考核培训奖惩处4个处室,机关行政编制为20人。人事、党务、财务后勤、离退休人员,由人力资源和社会保障厅统一管理。

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位18个,其中:实行财政全额拨款的事业单位14个分别是,内蒙古自治区社会保险事业管理局、内蒙古自治区就业服务局、内蒙古自治区职业培训教研室、内蒙古自治区医疗保险管理局、内蒙古自治区人力资源和社会保障厅机关事务服务中心、内蒙古自治区对外劳务管理中心、内蒙古自治区劳动保障监察总队、内蒙古自治区人力资源和社会保障统计调查中心、内蒙古自治区留学人员和专家服务中心、内蒙古自治区人力资源和社会保障资金监督检查所、内蒙古自治区劳动人事争议仲裁院、内蒙古自治区12333人力资源和社会保障咨询服务中心、内蒙古自治区自主择业军转干部管理服务中心、内蒙古自治区人力资源公共服务中心;实行财政差额拨款的事业单位有2个,分别是内蒙古自治区人力资源和社会保障信息中心、内蒙古自治区国际人才交流中心;实行财政自收自支的事业单位有2个,分别是内蒙古自治区人事考试中心、内蒙古自治区人力资源和社会保障培训教育指导中心。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

人力资源和社会保障厅2017年度年初预算收入总计24,385.90万元,其中:财政拨款收入24,235.90万元,经营收入150.00万元。调整预算后收入总计32,232.69万元,其中:本年收入合计31,277.01万元(财政拨款收入30,497.08万元,经营收入148.26万元,其他收入631.67万元),用事业基金弥补收支差额15.76万元,年初结转和结余939.91万元。

2017年度年初预算支出总计24,385.90万元,其中:基本支出6,462.90万元,项目支出5,572.70万元,经营支出150.00万元。调整预算后支出总计32,232.69万元,其中:本年支出合计28,758.53万元(基本支出9,651.01万元,项目支出18,921.01万元,经营支出186.51万元),结余分配20.21万元,年末结转和结余3,453.95万元。

2017年度综合收支较年初预算数增加7,846.79万元,主要原因是财政拨款增加6,261.18万元及存在年初结转和结余939.91万元等。财政拨款收支较年初预算数增加6,261.18万元,主要原因是人员经费和日常公用经费有所增加,另外存在新增项目和部分预算项目进行了经费追加。

 

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计32,232.69万元,其中:本年收入合计31,277.01万元,用事业基金弥补收支差额15.76万元,年初结转和结余939.91万元;支出总计32,232.69万元,其中:结余分配20.21万元,年末结转和结余3,453.95万元。与2016年度相比,收入总计增加4,097.12万元,增长14.60%;支出总计增加4,097.12万元,增长14.60%。主要原因:项目支出较去年增长幅度较大,一是由于项目数较去年有所增加;二是部分项目和新增项目涉及经费数额较大,如信息中心信息化建设项目金额达2,150.67万元,属数额较大的新增项目。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计31,277.01万元,其中:财政拨款收入30,497.08万元,占97.50%;经营收入148.26万元,占0.50%;其他收入631.67万元,占2.00%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计28,758.53万元,其中:基本支出9,651.01万元,占33.60%;项目支出18,921.01万元,占65.80%;经营支出186.51万元,占0.60%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计31,227.27万元,其中:年初结转和结余730.19万元;支出总计31,227.27万元,其中:年末结转和结余3,328.58万元。与2016年度相比,收入增加5,640.15万元,增长22.00%;支出增加5,640.15万元,增长22.00%。主要原因:一是由于项目数较去年有所增加;二是部分项目和新增项目涉及经费数额较大,如信息中心信息化建设项目金额达2,150.67万元,属数额较大的新增项目。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计27,636.34万元,其中:基本支出9,400.57万元,占32.70%;项目支出18,235.77万元,占66.00%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,400.58万元,其中:人员经费7,050.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、物业服务补贴等,较上年增加1,374.40万元,主要原因是:厅机关及部分二级单位新进工作人员,人员数量整体增加,经费相应增加;公用经费2,349.62万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用等,较上年减少3,999.62万元,主要原因是:我部门严格贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,相关经费支出下降。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为184.50万元,支出决算为93.44万元,完成预算的50.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为20.00万元,完成预算的71.40%;公务用车购置及运行维护费支出决算为62.47万元,完成预算的52.00%;公务接待费支出决算为10.97万元,完成预算的30.20%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我部门严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约要求,规范经费使用,从严管理“三公”经费,全年实际支出比预算大幅减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出93.44万元,因公出国(境)费支出20.00万元,占21.40%;公务用车购置及运行维护费支出62.47万元,占66.90%;公务接待费支出10.97万元,占11.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出20.00万元。全年因公出国(境)团组3个,累计4人次。主要用于赴美国参加职业教育培训、赴德国参加“111人才工程”培训等的培训费、签证费、机票费、住宿费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出62.47万元。其中:公务用车运行维护费支出62.47万元,用于公务用车的燃油、维修保养和保险费用等支出,车均运维费1.70万元,较上年减少33.03万元,主要原因是严格公务用车管理,公务用车费用支出整体呈下降趋势,财政拨款开支的公务用车保有量为36辆。

公务接待费支出10.97万元。其中:国内公务接待费10.97万元,接待78批次,共接待838人次。主要用于会议费、餐饮费、住宿费等相关支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出2,036.03万元,比2016年减少479.61万元,降低19.10%。主要原因是:厉行勤俭节约,严控经费开支,相关经费支出有所降低。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额7,839.73万元,其中:政府采购货物支出1,210.53万元,比2016年减少497.76万元,降低29.10%,主要原因是:政府采购货物数量较往年有所减少;政府采购工程支出34.37万元,比2016年减少2.35万元,降低6.40%,主要原因是:涉及工程项目支出金额下降;政府采购服务支出6,594.83万元,比2016年增加减少1,584.44万元,增长31.60%,主要原因是:厅机关及部分二级单位开展业务需要,政府购买服务支出较去年有所增加。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆36辆,其中,部级领导干部用车0,2016年增加0;一般公务用车36辆,比2016年减少3,主要原因是:2017年度核减车辆,车辆总数减少共计3;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0;其他用车0辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是机关事务服务中心账面上劳动力市场的电梯和空调制冷设备,比2016年增加2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年减少1台(套),主要原因是机关事务服务中心决算调整,将单位价值100万元以上专用设备1台(套)调整为单位价值50万元以上通用设备2台(套),故相应的资产情况表中数值发生变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为做好2017年度预算执行,我厅积极按照预算监督的要求,认真落实财政部门关于预算管理的相关规定,确定以部门预算为依据,以国库集中支付为平台,以项目支出为重点,以政府采购为抓手,切实加强预算管理工作。我们要求各单位编制项目实施计划,提供项目依据,优化项目支出结构,确保重大项目顺利实施,为人力资源和社会保障工作的发展提供资金保障。此外,我们在预算执行工作中严格执行采购法、资产管理办法等各项财务管理法规制度,借助国库集中支付平台,全面进行网上审核批复,保证了预算执行的高效、便捷,实现了预算管理的科学化,进一步提升了管理水平。2017年度,我厅根据财政部门有关政策和要求,对预算绩效工作积极部署,做了大量工作,预算绩效管理工作取得了积极进展,为往后工作更好开展奠定了良好基础。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董美玲      联系电话:0471-6944075

附件:20180824151757969_内蒙古自治区人力资源和社会保障厅相关表

 

 

 



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