内蒙古
旧版网站入口

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2019年度决算公开报告

 

 

 


内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

2019年度决算公开报告

  

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、预算支出相关信息表

   九、部门决算相关信息统计表


 一、部门情况

(一)基本情况

1.主要职能

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。

自治区人力资源和社会保障厅贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行国家关于人力资源和社会保障事业发展的规划和政策。组织起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。拟订和组织实施自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织监督检查。

(2)拟订人力资源开发规划、政策,会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)拟订统筹城乡的就业发展规划、政策,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

(4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全区相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,建立统一的社会保险公共服务平台。

(5)负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6)落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(7)牵头推进深化职称制度改革,拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来区(回区)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。

(8)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9)会同有关部门拟订自治区表彰奖励制度,综合管理全区表彰奖励工作,承担全区评比达标表彰等工作,根据授权承办以自治区党委、政府名义开展的自治区级表彰奖励活动。

(10)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(11)会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

(12)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

(13)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(14)有关职责分工。

与自治区教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由自治区人力资源和社会保障厅牵头,会同自治区教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由自治区教育厅负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由自治区人力资源和社会保障厅负责。

与自治区科学技术厅的有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上,A类人员的政策由自治区科学技术厅会同自治区人力资源和社会保障厅制定,B类和C类人员的政策由自治区人力资源和社会保障厅会同自治区科学技术厅制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由自治区科学技术厅负责管理维护;继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由自治区科学技术厅会同自治区人力资源和社会保障厅组织实施,C类人员的工作许可由自治区人力资源和社会保障厅组织实施,两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

2.机构情况

自治区人力资源和社会保障厅设下列内设机构:办公室、综合处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农牧民工工作处、劳动关系处、工资福利处(自治区表彰奖励办公室)、养老保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、基金资金监管局、仲裁信访处、劳动监察局、政务服务处、人事处、机关党委、离退休人员工作处。

自治区人力资源和社会保障厅含厅本级及15家所属事业单位,具体情况如下:

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区社会保险事业管理局

参照公务员法管理的事业单位

3

内蒙古自治区就业服务局

参照公务员法管理的事业单位

4

内蒙古自治区职业培训教研室

公益一类事业单位

5

内蒙古自治区人力资源和社会保障信息中心

公益一类事业单位

6

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅机关事务服务中心

公益一类事业单位

7

内蒙古自治区对外劳务管理中心

公益一类事业单位

8

内蒙古自治区劳动保障监察总队

参照公务员法管理的事业单位

9

内蒙古自治区人力资源和社会保障培训教育指导中心

公益二类事业单位

10

内蒙古自治区人力资源和社会保障统计调查中心

公益一类事业单位

11

内蒙古自治区留学人员和专家服务中心

公益一类事业单位

12

内蒙古自治区人事考试中心

公益二类事业单位

13

内蒙古自治区人力资源和社会保障资金监督检查所

公益一类事业单位

14

内蒙古自治区劳动人事争议仲裁院

公益一类事业单位

15

内蒙古自治区12333人力资源和社会保障咨询服务中心

公益一类事业单位

16

内蒙古自治区人力资源公共服务中心

公益一类事业单位

    2019年,因机构改革,公务员局、医疗保险处、军官转业安置处、外国专家局及所属事业单位内蒙古自治区医疗保险管理局、内蒙古自治区自主择业军转干部管理服务中心 、内蒙古自治区国际人才交流中心转隶其他部门。

3.人员情况

自治区人力资源和社会保障厅行政编制103名。设厅长1名,副厅长4名;处级领导职数48名〔22正(含机关党委专职副书记、离退休人员工作处处长各1名)26副(含机关纪委书记、离退休人员工作处副处长各1名)〕。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

人力资源和社会保障厅2019年度收入年初预算数总计22291.73万元,其中:财政拨款收入22256.73万元,事业收入35万元;2019年度收入决算数总计23484.06万元,其中:财政拨款收入23054.69万元,经营收入232.22万元,其他收入197.14万元(本年收入合计23484.06万元),用事业基金弥补收支差额16.33万元,年初结转和结余1507.98万元。

2019年度支出年初预算数总计23878.48万元,其中:基本支出6649.23万元,项目支出17229.25万元。2019年度支出决算数总计24340.19万元,其中:基本支出7271.19万元,项目支出16937.09万元,经营支出131.91万元(本年支出合计24340.19万元)。结余分配103.08万元,年末结转和结余565.11万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计25008.37万元,其中:本年收入合计23484.06万元,用事业基金弥补收支差额16.33万元,年初结转和结余1507.98万元;支出总计25008.37万元,其中:结余分配103.08万元,年末结转和结余565.11万元。与2018年度相比,收入总计减少9479.62万元,减少27%;支出总计减少9479.62万元,减少27%。主要原因:一是按照自治区财政要求压减经费15%;二是上年结转结余较前一年度减少1818.07万元。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计23484.06万元,其中:财政拨款收入23054.69万元,占98.17%;经营收入232.22万元,占0.99%;其他收入197.14万元,占0.84%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计24340.19万元,其中:基本支出7271.19万元,占29.87%;项目支出16937.09万元,占69.58%;经营支出131.91万元,占0.46%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计24355.46万元,其中:年初结转和结余1300.77万元;支出总计24355.46万元,其中:年末结转和结余444.9万元。与2018年度相比,收入减少9174.27万元,减少27.36%;支出减少9174.27万元,减少27.36%。主要原因:一是按照自治区财政要求压减经费15%;二是自治区财政厅收回两年以上结余资金;三是上年结转结余较前一年度减少幅度较大。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计23910.56万元,其中:基本支出7025.15万元,占29.3%;项目支出16885.41万元,占70.7%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7025.15万元,其中:人员经费6023.29万元,主要包括:工资福利支出5292.34万元(主要包括基本工资1946.94万元,津贴补贴1041.85万元,机关事业单位基本养老保险费674.1万元等),对个人和家庭的补助730.95万元(主要包括离休费235.78万元,退休费187.76万元,抚恤金300.16万元等),较上年减少1638.03万元,主要原因是:机构改革人员转隶到其他单位,人员减少;公用经费1001.09万元,主要包括:办公费301.31万元,印刷费1.34万元,邮电费31.59万元,培训费3万元,委托业务费122.52万元等,较上年减少942.88万元,主要原因是:一是我厅严格贯彻落实中央及自治区厉行勤俭节约精神,相关经费支出下降;二是机构改革部分处室、部分厅所属单位职能划转,经费相应减少。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为129.15万元,支出决算为47.35万元,完成预算的36.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.83万元,完成预算的12.88%;公务用车购置及运行维护费支出决算为41.83万元,完成预算的53.61%;公务接待费支出决算为0.97万元,完成预算的6.86%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因: 一是“三公”费用实际支出有所下降;二是机构改革自治区公务员管理局和自治区医疗保障局职能划转,公务用车随单位调拨相应车辆运行维护费减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出47.35万元,因公出国(境)费支出4.83万元,占10.2%;公务用车购置及运行维护费支出41.55万元,占87.75%;公务接待费支出0.97万元,占2.05%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出4.83万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。用于自治区人力资源公共服务中心出国(境)学习考察费用。

公务用车购置及运行维护费支出41.55万元。其中:公务用车运行维护费支出41.55万元,用于公务用车的燃油、维修保养和保险费用等支出,车均运维费1.39万元,较上年减少0.59万元,财政拨款开支的公务用车保有量为30辆,较2018年公务用车保有量减少5辆,主要原因是:机构改革自治区公务员管理局和自治区医疗保障局职能划转,公务用车随单位调拨。

公务接待费支出0.97万元。其中:国内公务接待费0.97万元,接待10批次,共接待81人次。主要用于接待上级及兄弟部门检查来访。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出769.3万元,比2018年减少869.56万元,降低53.06%。主要原因是:一是厉行勤俭节约,严控经费开支,相关经费支出有所降低;二是机构改革部分处室、部分厅所属单位职能划转人员转隶,经费相应减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额7110.25万元,其中:政府采购货物支出1129.05万元,比2018年减少1031.55万元,减少47.74%,主要原因是:政府采购货物数量较往年有所减少;政府采购工程支出17.76万元,比2018年减少万元,减少81.23%,主要原因是:政府采购工程类项目较往年减少;政府采购服务支出5963.44万元,比2018年减少1733.97万元,减少22.53%,主要原因是:政府采购服务类项目较往年减少。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆30辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆,主要用于:厅领导办公出行;机要通信用车5辆,主要用于:通信机要出车;应急保障用车5辆,主要用于:应急保障;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1辆,主要用于:离退休干部出行;其他用车18辆,主要用于通信机要、考察出行等。单位价值50万元以上通用设备39台(套);单位价值50万元以上通用设备1台(套)主。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为做好2019年度预算执行,我厅积极按照预算监督的要求,认真落实财政部门关于预算管理的相关规定,确定以部门预算为依据,以国库集中支付为平台,以项目支出为重点,以政府采购为抓手,切实加强预算管理工作。我们要求各单位编制项目实施计划,提供项目依据,优化项目支出结构,确保重大项目顺利实施,为人力资源和社会保障工作的发展提供资金保障。此外,我们在预算执行工作中严格执行采购法、资产管理办法等各项财务管理法规制度,借助国库集中支付平台,全面进行网上审核批复,保证了预算执行的高效、便捷,实现了预算管理的科学化,进一步提升了管理水平。2019年度,我厅根据财政部门有关政策和要求,对预算绩效工作积极部署,做了大量工作,预算绩效管理工作取得了积极进展,为往后工作更好开展奠定了良好基础。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王丽     联系电话:0471-6920141