内蒙古

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2020年度 决算公开报告

 

 

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第一部分 部门基本情况

部门职责

一、主要职能

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。

自治区人力资源和社会保障厅贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是:

1)贯彻执行国家关于人力资源和社会保障事业发展的规划和政策。组织起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。拟订和组织实施自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织监督检查。

2)拟订人力资源开发规划、政策,会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3)拟订统筹城乡的就业发展规划、政策,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全区相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,建立统一的社会保险公共服务平台。

5)负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6)落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7)牵头推进深化职称制度改革,拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来区(回区)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。

8)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9)会同有关部门拟订自治区表彰奖励制度,综合管理全区表彰奖励工作,承担全区评比达标表彰等工作,根据授权承办以自治区党委、政府名义开展的自治区级表彰奖励活动。

10)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

11)会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

12)完成自治区党委、政府交办的其他任务。

13)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,落实国家职业资格制度,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

14)有关职责分工。

与自治区教育厅的有关职责分工。高校毕业生就业政策由自治区人力资源和社会保障厅牵头,会同自治区教育厅等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由自治区教育厅负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由自治区人力资源和社会保障厅负责。

与自治区科学技术厅的有关职责分工。在外国人来华工作许可政策制定上,A类人员的政策由自治区科学技术厅会同自治区人力资源和社会保障厅制定,B类和C类人员的政策由自治区人力资源和社会保障厅会同自治区科学技术厅制定。在外国人来华工作许可的组织实施上,继续使用现有的“外国人来华工作管理服务系统”,由自治区科学技术厅负责管理维护;继续使用由人力资源和社会保障部、外国专家局联合印制的《外国人工作许可证》,A类和B类人员的工作许可由自治区科学技术厅会同自治区人力资源和社会保障厅组织实施,C类人员的工作许可由自治区人力资源和社会保障厅组织实施,两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、机构设置

自治区人力资源和社会保障厅设下列内设机构:办公室、综合处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农牧民工工作处、劳动关系处、工资福利处(自治区表彰奖励办公室)、养老保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、基金资金监管局、仲裁信访处、劳动监察局、政务服务处、人事处、机关党委、离退休人员工作处。

自治区人力资源和社会保障厅含厅本级及15家所属事业单位,具体情况如下:

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅本级

行政单位

2

内蒙古自治区社会保险事业管理局

参照公务员法管理的事业单位

3

内蒙古自治区就业服务局

参照公务员法管理的事业单位

4

内蒙古自治区职业培训教研室

公益一类事业单位

5

内蒙古自治区人力资源和社会保障信息中心

公益一类事业单位

6

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅机关事务服务中心

公益一类事业单位

7

内蒙古自治区对外劳务管理中心

公益一类事业单位

8

内蒙古自治区劳动保障监察总队

参照公务员法管理的事业单位

9

内蒙古自治区人力资源和社会保障培训教育指导中心

公益二类事业单位

10

内蒙古自治区人力资源和社会保障统计调查中心

公益一类事业单位

11

内蒙古自治区留学人员和专家服务中心

公益一类事业单位

12

内蒙古自治区人事考试中心

公益二类事业单位

13

内蒙古自治区人力资源和社会保障资金监督检查所

公益一类事业单位

14

内蒙古自治区劳动人事争议仲裁院

公益一类事业单位

15

内蒙古自治区12333人力资源和社会保障咨询服务中心

公益一类事业单位

16

内蒙古自治区人力资源公共服务中心

公益一类事业单位

三、人员情况

自治区人力资源和社会保障厅行政编制103名。设厅长1名,副厅长4名;处级领导职数48名〔22正(含机关党委专职副书记、离退休人员工作处处长各1名)26副(含机关纪委书记、离退休人员工作处副处长各1名)〕。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度预算执行情况分析

(一)收入情况

1、预算收入情况

2020年度年自治区财政安排人力资源和社会保障厅年度预算收入为440,539.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入438,789.39万经营收入1,750万元。    

2、决算收入情况

2020年度自治区财政年终决算核准收入为300,57.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入27,762.69万元,经营收入1052.27万元,其他收入320.73万元,使用非财政拨款结余356.68万元,年初结转和结余565.11万元。

3、2020年度预算与决算相比,收入增减变动情况

2020年度年终决算与年初预算相比减少410,481.91万元.减少93.17%。年终决算减少的原因主要是,按照自治区财政要求2020年度部门预算中所包含自治区对下转移支付专项资金列入盟市、旗县的决算中反映。

(二)支出情况

1、预算支出情况

2020年度年自治区财政安排人力资源和社会保障厅年度预算支出440,539.39万元,其中:基本支出5829.39万元;项目支出432,960万元;经营支出1,750万元.

2、决算支出情况

2020年度自治区财政年终决算核准支出为30,057.48万元。其中:基本支出6369.33万元;项目支出22,268.17万元;经营支出740.68万元;结余分配313.39;年末结转和结余365.91万元。

3、2020年度预算与决算相比,支出增减变动情况

2020年度年终决算与年初预算相比减少410,481.91万元.减少93.17%。其中基本支出6369.33万元与年初预算5829.39相比增长9.26%(增的主要原因:人员经费和公用经费有所增加);项目支出22,268.17万元与年初预算相比减少了410,691.83万元(减少的主要原因按照自治区财政要求,2020年度部门预算中所包含自治区对下转移支付专项资金列入盟市、旗县的决算中反映;经营支出740.68万元与年初预算1,750万元相比减少了1,009.32万元,减少了57.71%(减少的主要原因:一是受疫情影响部分工作未能开展,二是因职能调整部分收费被取消);结余分配313.39万元,增长100%(增长原因主要是:部门预算中无此项目);年末结转和结余365.91万元,增涨100%(增涨原因主要是:年初预算未安排此项经费)

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计30,057.48万元,其中:本年收入合计29,135.70万元,使用非财政拨款结余356.68万元,年初结转和结余565.11万元;支出总计30,057.48万元,其中:结余分配313.39万元,年末结转和结余365.91万元。与2019年度相比,收入总计增加5,049.11万元,增长20.20%;支出总计增加5,049.11万元,增长20.20%。主要原因:一是为进一步扩大高校毕业生就业及落实国家就业相关政策所增加的中央就业补助专项资金。二是按照自治区机构改革的要求将原公益二类事业单位内蒙古军转培训中心撤销账务并入自治区人力资源和社会保障培训教育指导中心年度经营收入预算有所增加

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计29,135.70万元,其中:财政拨款收入27,762.69万元,占95.30%;经营收入1,052.27万元,占3.60%;其他收入320.73万元,占1.10%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计29,378.18万元,其中:基本支出6,369.33万元,占21.70%;项目支出22,268.17万元,占75.80%;经营支出740.68万元,占2.50%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计28,207.59万元,其中:年初结转和结余444.90万元;支出总计28,207.59万元,其中:年末结转和结余289.59万元。与2019年度相比,收入增加3,852.13万元,增长15.80%;支出增加3,852.13万元,增长15.80%。主要原因:一是为进一步扩大高校毕业生就业及落实国家就业相关政策所增加的中央就业补助专项资金。二是按照自治区机构改革的要求将原公益二类事业单位内蒙古军转培训中心撤销账务并入自治区人力资源和社会保障培训教育指导中心年度经营收入预算有所增加

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计27,918.00万元,其中:基本支出6,046.43万元,占21.70%;项目支出21,871.57万元,占78.30%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6,046.43万元,其中:人员经费5,438.87万元,主要包括:基本工资1,889.21万元、津贴补贴804.01万元、奖金91.82万元、绩效工资301.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费549.72万元、职业年金缴费145.32万元、职工基本医疗保险缴费228.69万元、公务员医疗补助缴费143.65万元、其他社会保障缴费8.35万元、住房公积金406.99万元、其他工资福利支出316.22万元、离休费219.22万元、退休费128.34万元、抚恤金197.62万元、生活补助7.97万元,较上年减少584.42万元,主要原因是:机构改革部分处室、部分厅所属单位职能划转,经费相应减少;公用经费607.56万元,主要包括:办公费101.13万元、印刷费9.18万元、水费0.12万元、电费20.14万元、邮电费11.81万元、取暖费8.04万元、差旅费67.28万元、维修(护)费1.45万元、会议费2.74万元、培训费0.22万元、公务接待费0.14万元、劳务费16.01万元委托业务费0.3万元、工会经费60.43万元、福利费56.49万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他交通费用211.66万元、税金及附加费用13.35万元、其他商品和服务支出24.31万元,较上年减少394.30万元,主要原因是:一是按照国家关于压缩基本支出的相关要求,我厅本着勤俭节约的精神,对相关支出进行了压缩,二是机构改革部分处室、部分厅所属单位职能划转,经费相应减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为55.60万元,支出决算为28.18万元,完成预算的50.70%,其中:因公出国(境)费预算为5.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为43.10万元,支出决算为28.03万元,完成预算的65.00%;公务接待费预算为7.50万元,支出决算为0.14万元,完成预算的1.90%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是受疫情影响因公出国(境)工作暂缓和取消,造成2020年因公出国(境)费未发生;二是厉行勤俭节约,公务用车运行维护费用下降;三是受疫情影响公务接待工作减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出28.18万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出28.03万元,占99.50%;公务接待费支出0.14万元,占0.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,较上年减少4.83万元,主要原因是受疫情影响因公出国(境)工作暂缓或取消,造成2020年因公出国(境)费未发生

公务用车购置及运行维护费支出28.03万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出28.03万元,用于用于公务用车的燃油、维修保养和保险费用等支出,车均运维费1.12万元,公务用车运行维护费支出较上年减少13.52万元,主要原因是一是厉行勤俭节约,公务用车运行维护费用下降,二是2019年实有车辆减少2辆,相应费用减少。现财政拨款开支的公务用车保有量为25辆。

公务接待费支出0.14万元。其中:国内公务接待费0.14万元,接待2批次,共接待13人次。主要用于接待上级部门及相关省市部门来我区调研学习。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我厅组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目52个,共涉及资金29491.48元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中项目0 个,共涉及资金 0 万元。

组织对“ 内蒙古青促会工作及运转经费 ”、“ 国有企业负责人薪酬制度 ”、“ 自治区新世纪321人才培养工程考核调整经费”、“ 人才开发基金项目 ”、“ 行政事业单位考录经费 ”、“中央就业补助资金 ”、 “内蒙古自治区十四五就业促进规划”、 “自治区杰出人才奖励经费”、“三支一扶工作经费”、 “创业就业专项”等52个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出29491.48万元,政府性基金支出0万元开展绩效评价。

1、根据预算绩效管理要求,厅本级组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及13个,共涉及资10697万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,其中项目0 个,共涉及资金 0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

2、自治区社保局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目1个,涉及资金347万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对专项业务费 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出96万元。产出指标中设定了质量指标;效益指标中设定了社会效益指标、可持续发展指标;满意度指标中设定了服务对象满意度指标。

3、自治区就业局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目9个,共涉及资金635万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)。

4、教研室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及3个项目,共涉及资金565万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。组织对 职业技能鉴定印刷费项目  人员经费支出项目  日常公用经费支出项目  3 个项目开展了评价。评价情况如下:1.单位明确岗位职责和分工任务,制定绩效目标相关工作。2.按照预算管理要求,严格按年初预算执行,保证项目资金使用。3.项目完成目标、社会效益、可持续影响、公众满意度上:我单位在领导和各部门共同努力下,完成了年初绩效目标;按时完成人员工资发入及社会保险费的缴纳;保证职业技能鉴定考试和职业技能大赛开展,及时完成相关印刷;保证日常工作正常运转,完成各项日常公用经费项目支出。涉及一般公共预算支出565万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目根据预算绩效评价的相关规定,积极完善预算绩效评价指标体系,认真对照考核内容及标准,进行了自查,部门预算项目支出绩效自评94分。

5、机关事务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目2个,共涉及资金115万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;专项业务费项目绩效评价综合得分为93分,绩效评价结果为 “创业就业专项项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为 

6、人力资源和社会保障信息中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及2个项目,包括2020年金保工程运行维护服务和内蒙古自治区人力资源和社会保障信息中心专项业务费。其中,金保工程运行维护服务是经自治区财政厅投资评审中心评审项目,财政每年固定拨付3159万元,2020年压缩至2685万元,主要用于全区人力资源和社会保障信息化运维服务。财政每年拨付信息中心专项业务费206万元,主要用于信息中心支付长期聘用专业技术人员工资、五险一金以及支付信息中心各项日常开支、会议费、培训费等内容。2020年初预算申报时,信息中心按财政要求,根据项目实际填报预算项目绩效目标。2020年7月,人社厅组织开展预算绩效项目监控情况填报,信息中心按要求填报1-7月项目执行情况。2020年底,信息中心对以上两项完成情况进行绩效评估。

7、对外劳务管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%)

8、统计调查中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

9、人事考试中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目4个,共涉及资金3412万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。组织对考试考务费项目  定向补助项目 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目 ”、“高校毕业生社区民生志愿者补助资金项目4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3412万元,政府性基金支出0万元。其中,对考试考务费项目  定向补助项目 高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目 ”、“高校毕业生社区民生志愿者补助资金项目项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目完成情况良好。“考试考务费”项目为例,该项目绩效评价综合得分为91.79分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

10、内蒙古12333咨询服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目1个,共涉及资金270.3万元,主要用于平台运维管理需要以及相关聘用人员工资五险一金支付。项目绩效评价综合得分为80分,绩效评价结果为“优”。

11、资金监督所组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目1个,共涉及资金19万元,占一般公共预算项目支出总额100%;该项目绩效评价综合得分为94分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

12、人力资源公共服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目7个,共涉及资金6615.11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织“人事档案管理费”、“ 人才网络运营维护费 ”、“ 内蒙古大学生创业就业服务共建工程本级承担运维费”“就业及职介介绍经费”“创业就业专项”“求职补贴及创业培训补贴”“人才引进”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算项目支出6615.11万元。

13、劳动监察总队组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,涉及项目1个,共涉及资金96万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

14、人力资源和社会保障培训教育指导中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目3个,共涉及资金2001万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。组织对定项补助项目  公益二类事业单位经费项目 事业单位经营支出项目 3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2001万元,政府性基金支出0万元。其中,对定项补助项目  公益二类事业单位经费项目 事业单位经营支出项目 分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目完成情况良好。

15、专家服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及“取消专业资格证书收费补助项目”、“草原英才专项经费”、“人才开发基金”等3个项目开展了部门评价,共涉及资金1787.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我厅2020年在部门决算中反映“人才开发基金”、“创业就业专项经费”、“内蒙古自治区十四五就业促进规划”等45个一般公共预算项目,0个政府性基金项目。共45个项目的绩效自评结果。

1. 自治区新世纪321人才培养工程考核经费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为25万元,执行数为0万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况:2020年由于疫情影响,该项目未开展业务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:加强对人才选拔培养,帮助重点领域和优势领域对高精尖人才的培养工作。

2. 人才开发基金

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 8 分。全年预算数为2000万元,执行数为1942.29万元,完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况:2020年开展高层次人才引进工作,对优秀人才培养工作,基本完成了人才开发基金年初目标。发现的主要问题及原因:2020年由于受疫情影响,自治区高校延期开学和2019年度引进的部分高层次人才没有按期办理入职手续,造成评审、培训工作未能在计划时间内完成。下一步改进措施:在今后的工作中进一步加强高层次人才引进工作的力度。

3. 行政事业单位考录经费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 3 分。全年预算数为66万元,执行数为0.56万元,完成预算的0.85%。项目绩效目标完成情况:2020年由于疫情影响,该项目开展业务较少。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中进一步加强对命题人员、考官进行培训,满足事业单位公开招聘考试需要;认真做好区直事业单位公开招聘工作,为各招聘单位提供考试命题服务、标准化考场和摄像、录音服务以及考官和工作人员食宿支持等。

4. 内蒙古自治区十四五就业促进规划

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年完成内蒙古“十四五”就业促进编制规划目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:该项目为一年期项目,无下年工作计划。

5. 自治区杰出人才奖励经费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 8 分。全年预算数为 300 万元,执行数为 200万元,完成预算的67%。项目绩效目标完成情况:我厅按照评选工作安排组织开展了“青年创新人才奖”评选,评出优秀人才100人,每人奖励2万元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中进一步激励人才发展,推动加强高层次人才发展工作。

6. “三支一扶”工作经费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10 分。全年预算数为 315万元,执行数为 315万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据自治区委组织部与“三支一扶”计划实施方案的要求,2020年区招募“三支一扶”工作人员2500人,完成年初既定目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中进一步加强对三支一扶”工作人员培训,满足三支一扶”工作人员需要,更好的落实高校毕业生就业。

7. 创业就业专项经费

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10 分。全年预算数为 430万元,执行数为430万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:2020年使用创业就业专项资金430万元,主要用于赛事组织、电视转播、奖金发放、参赛选手和评委及工作人员食宿、参加国赛前培训等发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:在今后的工作中进一步加强对高校毕业生就业创业相关政策的落实和保障,对创业园孵化基地的建设力度,更好的做到以创业带动就业。

8、社保局根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。全年预算数为437万元,包括年初预算数347万元和上年结转数90万元,执行数为379万元,完成预算的86.73%。项目绩效目标完成情况:质量指标及服务对象满意度指标已完成,社会效益指标及可持续影响指标未完成(。发现的主要问题及原因:相关制度未完善。下一步改进措施:完善相关制度。

9、教研室人员经费支出

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为311万元,执行数为311万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成项目总体绩效目标,各项绩效指标已完成,按年初预算安排完成人员经费项目支出。发现的主要问题及原因:绩效指标设置较少,目标指标值设定较低。下一步改进措施:单位高度重视绩效目标管理工作,强化绩效目标管理;在工作中进一步细化绩效指标,使目标指标值设定更合理;加强项目的事前、事中、事后监督管理。

10、教研室日常公用经费支出项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为248万元,执行数为248万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成项目总体绩效目标,各项绩效指标已完成,按年初预算安排完成日常公用经费支出项目。发现的主要问题及原因:绩效指标设置较少,目标指标值设定较低。下一步改进措施:单位高度重视绩效目标管理工作,强化绩效目标管理;在工作中进一步细化绩效指标,使目标指标值设定更合理;加强项目的事前、事中、事后监督管理。

11、职业技能鉴定印刷费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成项目总体绩效目标,各项绩效指标已完成,按年初预算安排职业技能鉴定印刷费项目。发现的主要问题及原因:绩效指标设置较少,目标指标值设定较低。下一步改进措施:单位高度重视绩效目标管理工作,强化绩效目标管理;在工作中进一步细化绩效指标,使目标指标值设定更合理;加强项目的事前、事中、事后监督管理。

12、机关事务中心专项业务费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分。全年预算数为25万元,执行数为20.15万元,完成预算的80%。项目绩效目标完成情况:1、完成了机关后勤日常工作的管理及办公用房的日常维修和维护;2、为厅机关提供良好的后勤服务保障,有效改善职工办公环境,满足发展需要。发现的主要问题及原因:受疫情影响,部分维修工作延迟。下一步改进措施:安排维修计划时应充分考虑外部因素影响,提高维修效率。

13、创业就业专项自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为90万元,执行数为81.12万元,完成预算的90.13%。项目绩效目标完成情况:完成劳动力市场大楼的物业管理费、日常维修维护费,如电梯运行、冷水机组维护、空调维修保养、消防设备设施的检修及日常物业管理等,保证保证劳动力市场的正常运转。发现的主要问题及原因:受季节影响,劳动力市场外墙维修工作延迟。下一步改进措施:安排维修计划时应充分考虑外部因素影响,提高维修效率。

14、驻京劳务管理处人员输出管理工作经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为29万元,执行数为28.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:绩效目标全部完成。

15、“信息管理工作经费”项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.9分。全年预算数为12万元,执行数为4.65万元,完成预算的39%。项目绩效目标完成情况:1、4项统计工作全部按时保量完成;2、厅局域网日常维护工作全部完成。发现的主要问题及原因:本年项目支出只完成39%,原因是本年因防疫工作要求,统计工作取消线下培训,通过发放资料和线上答疑方式进行。下一步改进措施:拓展其他培训方式,提高培训效率。该项目绩效评价综合得分为89.9分,绩效评价结果

16、考试考务费项目项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为2847万元,执行数为2847万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:考生报考人数减少。下一步改进措施:加大政策宣传,促进报考人数增加,更优质的完成各项考试任务。

17、定向补助项目项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为275万元,执行数为275万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成项目。

18、高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:考生报考人数减少。下一步改进措施:加大政策宣传,促进报考人数增加,更优质的完成考试任务。

19、高校毕业生社区民生志愿者补助资金项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为200万元,执行数为54.67万元,完成预算的27.33%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:该项目涉及向盟市考试机构返还考务费,导致自治区本级经费支出完成度不高,同时考生报考人数减少。下一步改进措施:加大政策宣传,促进报考人数增加,更优质的完成考试任务。

20、内蒙古12333咨询服务中心运维管理经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为270.3万元,执行数为270.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目经费都维持平台正常运维,发现的主要问题及原因:部分经费用于支付2019年度聘用人员未足额发放的工资以及缴纳五险一金。下一步改进措施:申请足额经费支持平台运转。

21、资金监督专项检查项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分。全年预算数为19万元,执行数为14.5万元,完成预算的76%。项目绩效目标完成情况:大部分绩效目标已完成(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:受疫情影响,预算资金执行率较低,部分检查项目因疫情无法开展。下一步改进措施:进一步推动资金监督检查工作。

22、人事档案管理费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初既定目标圆满完成。发现的主要问题及原因:资金量不足,导致信息化建设进度缓慢,有些工作未能完成。下一步改进措施:更进一步完善信息化建设促进工作保质保量完成。

23、人才网络运营维护费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标。全年预算数为72万元,执行数为72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初既定目标圆满完成。。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

24、内蒙古大学生创业就业服务共建工程本级承担运维费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标。全年预算数为79万元,执行数为79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初既定目标圆满完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

25、 就业及职介介绍经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标。全年预算数为22万元,执行数为22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初既定目标圆满完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

26、 创业就业专项经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标。全年预算数为1618万元,执行数为1381.29万元,完成预算的85.37%。项目绩效目标完成情况:人才招聘活动及宣传费、人才E站购置、实名制登记等工作全年目标圆满完成。就业见习经费因疫情缘故就业见习人员不足导致预算经费未完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

27、求职补贴及创业培训补贴项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标。全年预算数为4860.82万元,执行数为4860.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初既定目标圆满完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

28、人才引进项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标。全年预算数为 100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按年初既定目标圆满完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

29、劳动监察业务费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分80分。全年预算数为96万元,执行数为28.17万元,完成预算的29.34%。项目绩效目标完成情况:(由于相关业务职能已划归厅劳动监察局,同时面临机构改革,因此业务费支出较少,预算资金执行率较低,相关绩效指标未按照预期完成。

30、就业管理专项业务费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为32万元,执行数为32万元,完成预算的100%。

31、 就业奖励资金自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为180万元,执行数为107万元,完成预算的86%。

32、就业政策宣传及大型活动经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为215万元,执行数为191万元,完成预算的91%。

33、失业动态、就业信息监测工作经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.85分。全年预算数为63万元,执行数为45万元,完成预算的71%。

34、 创业培训讲师培训班自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得98.5分。全年预算数为95万元,执行数为90万元,完成预算的95.25%。

 35、公共就业服务信息化建设和应用经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.5分。全年预算数为40万元,执行数为39万元,完成预算的100%。

36、 就业创业服务人员培训班自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.7分。全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的97%。

37、就业失业登记证印制费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.5分。全年预算数为39万元,执行数为30万元,完成预算的76%。

38、基本公共就业服务共同项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为100万元,执行数为97万元,完成预算的97%。

39、金保工程运行维护服务项目自评综述:

内蒙古自治区人力资源和社会保障信息系统和支撑环境运维服务(以下简称称金保工程运行维护服务)已被列为财政预算固定项目,2020年自治区财政厅将金保工程运维费2685万元拨至人力资源和社会保障信息中心。

内蒙古自治区人力资源和社会保障信息系统建设工作,经过多年的努力,已经在全区实现了数据大集中、应用大集中、服务大集中的集约化建设。发挥了大集中优势,逐步实现劳动就业、社会保险、劳动关系等业务的网上受理、协同办理、网上反馈全流程网上经办,统一为全区社会公众和企事业单位提供便捷的在线服务,有效助力服务型政府建设。

内蒙古自治区人力资源和社会保障信息系统以双活数据中心、数据级灾备中心、监控中心为依托,以自治区-盟市-旗县区三级专网、延伸到嘎查(村)的五级服务网络,自治区到旗县区三级备用主干网为路径,建成了全区统一的人力资源、社会保险、人事人才三大系统,服务全区2500万人民,支撑全区各级业务经办。内蒙人社与自治区公安、质监、地税、卫计、民政等部门建立了跨部门信息共建共享机制,实现信息共享与业务协同。

内蒙古自治区金保工程运行维护项目包括:硬件系统运维、软件系统运维和基础环境运维,硬件系统运维包括网络互联设备、网络安全设备、数据储存设备、视频会议系统等;软件系统运维包括应用软件、核心业务系统、辅助业务系统、网上服务平台、业务支撑平台等;基础环境运维包括场地环境租用、传输线路租用等。硬件系统运维、软件系统运维和基础环境运维包括的服务内容为:技术服务、维保服务、机房及专线服务、管理服务。上述服务主要是为了保障内蒙古自治区人力资源和社会保障应用系统的安全稳定运行。

    内蒙古自治区金保工程运行维护服务是以数量目标、质量目标、时效及成本目标、效益及群众满意度为主要绩效目标,其中,数量目标:维护硬件设备215台、平台操作系统673套、信息系统118套。质量目标:主要业务服务时段系统可用率(包括应用、主机、数据库、中间件、存储备份)达到90%,非主要业务服务时段系统可用率(包括应用、主机、数据库、中间件、存储备份)达到90%,系统事件(应用、主机、数据库、中间件、存储备份方面的事件)平均响应时间达到90分钟,系统事件(应用、主机、数据库、中间件、存储备份方面的事件)解决率达到90%。时效、成本目标:变更处理及时率达到90%,事件处理及时率达到90%,变更处理正确率达到90%,客户投诉解决率率达到90%,成本利用率达到90%,运营维护总成本占80%。效益、满意度目标:完成金保工程运行维护,有效降低了费用支出成本,提高了系统使用率,完成保障和改善民生效益、满意度目标,提高公共服务水平和效率,提升运行维护项目持续发挥作用的期限,降低公众投诉率。

40、人力资源和社会保障信息中心专项业务费项目自评综述

2020年,自治区财政厅将当年人力资源和社会保障信息中心专项业务费206万元拨至信息中心,信息中心以数量指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标为依据制定全年绩效评价标准。数量指标主要考核2020年度全区人力资源和社会保障信息化工作现场会是否按时、高效、圆满完成。社会效益指标主要考核信息中心是否为参保人提供了优质、便捷、高效的人力资源和社会保障信息化服务,可持续影响主要包括是否对信息中心长期聘用专业技术人员按时发放工资,按时缴纳五险一金。服务满意度指标主要考核信息中心全年公众投诉情况。截至2020年12月31日,信息中心项目支出绩效自评情况如下:

1)数量指标中主要考核2020年度全区人力资源和社会保障信息化现场会是否按时、圆满举行。因受疫情影响,2020年度全区人社信息化现场会无法按时举行,相关资金已按照财政流程调整了使用指标,并于12月25日前完成支付。

2)社会效益指标主要考核为参保人提供人社信息化服务情况,2020年因受疫情影响,通过内蒙古12333手机APP进行社保查询和业务办理人数明显增加,全年社保卡窗口服务人员也超过30万人次。

3)可持续影响指标主要指长期为信息中心各项工作顺利开展提供有力的资金支持,确保各项工作按时、高效完成。截至2020年底,已为信息中心长期聘用专业技术人员按时发放劳务费,缴纳全年五险一金。

4)群众满意度指标主要考核全年投诉情况,截至年底,信息中心群众满意度良好。

41、定项补助项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为177万元,执行数为177万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成项目。

42、公益二类事业单位经费项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成项目。

43、事业单位经营支出项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为1750万元,执行数为740.68万元,完成预算的42.32%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:一是受2020年新冠疫情影响,培训费用减少;二是事业单位机构改革,房屋装修改造项目全部叫停,原计划列支的资本性支出-房屋装修改造支出全部未进行。

44、取消专业资格证书收费补助项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为327.56万元,执行数为279.78万元,完成预算的85%。实现全区职称证书电子化维护管理和及时准确结算全区高级职称评审费。

发现的主要问题及原因:对项目的年初需求预测不充分,需求预测不精确,导致在年度实施过程中出现了较大部分的经费追加。

下一步改进措施:在项目预算阶段应加强调查研究,充分考虑项目的实际需求,准确预测项目的各项支出,避免在项目在实施过程中出现较大部分的经费追加。

45、草原英才专项经费自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为785万元,执行数为785万元,完成预算的100%。完成对支持培养的102人的资金支付。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

创业就业专项经费人项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为项目绩效评价报告见其他附件。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出509.70万元,比2019年减少259.60万元,降低33.70%。主要原因是:一是厉行勤俭节约,严控经费开支,相关经费支出有所降低;二是受疫情影响部分工作未开展,经费相应减少,三是机构改革部分处室、部分厅所属单位职能划转人员转隶,经费相应减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计4,423.39万元,其中:政府采购货物支出663.25万元,比2019年减少465.80万元,降低41.30%,主要原因是:一是受疫情影响政府采购服务类项目减少,二是厉行勤俭节约,严控经费开支,政府采购服务类项目较往年减少;政府采购工程支出0.00万元,比2019年减少17.76万元,降低100.00%,主要原因是:一是受疫情影响政府采购服务类项目减少,二是厉行勤俭节约,严控经费开支,政府采购服务类项目较往年减少政府采购服务支出3,760.14万元,比2019年减少2,203.30万元,降低36.90%,主要原因是:一是受疫情影响政府采购服务类项目减少,二是厉行勤俭节约,严控经费开支,政府采购服务类项目较往年减少。授予中小企业合同金额4,423.39万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额1,275.48万元,占政府采购支出合同总额的28.83%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆25辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车1辆,主要用于:厅领导办公出行;机要通信用车5辆,主要用于:通信机要出车;应急保障用车4辆,主要用于:应急保障;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车1辆,主要用于:离退休干部出行;其他用车14辆,主要是用于通信机要、考察出行等。单位价值50万元以上通用设备43台(套),主要是金保工程信息系统硬件设备,比2019年增加4.00台(套),主要原因一是厅本级综合信息平台系统运行,二是金保工程信息系统硬件设备;单位价值100万元以上专用设备1台(套),主要是金保工程信息系统硬件设备,比2019年增加(减少)0.00台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘委   联系电话:0471-6946436