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内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2021年度决算公开报告

发布时间:2022-09-06 18:00   来源:内蒙古自治区人力资源和社会保障厅



目    录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2021年度收入决算情况说明

(三)关于2021年度支出决算情况说明

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级部门。

自治区人力资源和社会保障厅贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

主要职责

(1)贯彻执行国家关于人力资源和社会保障事业发展的规划和政策。组织起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。拟订和组织实施自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织监督检查。

(2)拟订人力资源开发规划、政策,会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)拟订统筹城乡的就业发展规划、政策,完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

(4)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全区相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划,建立统一的社会保险公共服务平台。

(5)负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(6)落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(7)牵头推进深化职称制度改革,拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来区(回区)工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策,建立职业技能多元化评价机制。

(8)会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9)会同有关部门拟订自治区表彰奖励制度,综合管理全区表彰奖励工作,承担全区评比达标表彰等工作,根据授权承办以自治区党委、政府名义开展的自治区级表彰奖励活动。

(10)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策,建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(11)会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

(12)完成自治区党委、政府交办的其他任务

二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况

(一)机构设置

自治区人力资源和社会保障厅设下列内设机构:办公室、综合处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农牧民工工作处、劳动关系处、工资福利处(自治区表彰奖励办公室)、养老保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、基金资金监管局、仲裁信访处、劳动监察局、政务服务处、人事处、机关党委、离退休人员工作处。

 (二) 自治区人力资源和社会保障厅纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计14家,详细情况见表:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅本级

行政单位

2

内蒙古自治区社会保险事业管理局

参照公务员法管理的事业单位

3

内蒙古自治区就业服务局

参照公务员法管理的事业单位

4

内蒙古自治区职业培训教研室

公益一类事业单位

5

内蒙古自治区人力资源和社会保障信息中心

公益一类事业单位

6

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅综合保障中心

公益一类事业单位

7

内蒙古自治区对外劳务管理中心

公益一类事业单位

8

内蒙古自治区劳动保障监察总队

参照公务员法管理的事业单位

9

内蒙古自治区人力资源和社会保障培训教育指导中心

公益二类事业单位

10

内蒙古自治区人事考试中心

公益二类事业单位

11

内蒙古自治区人力资源和社会保障资金监督检查所

公益一类事业单位

12

内蒙古自治区劳动人事争议仲裁院

公益一类事业单位

13

内蒙古自治区12333人力资源和社会保障咨询服务中心

公益一类事业单位

14

内蒙古自治区人事人才公共服务中心

公益一类事业单位

(三)人员情况

自治区人力资源和社会保障厅行政编制102名。设厅长1名,副厅长4名;一级巡视员3名,二级巡视员2名,处级领导职数48名〔22正(含机关党委专职副书记、离退休人员工作处处长各1名)26副(含机关纪委书记、离退休人员工作处副处长各1名)〕。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计27,096.68万元。与年初预算相比,收、支总计减少6,037.93万元,减少18.22%,减少原因主要是:一是按照事业单位机构改革的要求,将原预算安排的人员经费、项目经费、专项经费划转到相应部门执行;二是受疫情影响部分培训业务未能开展,年终财政统一收回;三是按照自治区财政下达的预算执行进度要求交回的预算资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计24,574.48万元。与年初预算相比,收、支总计减少3,069.20万元,减少11.10%,减少原因主要是:一是按照事业单位机构改革的要求,将原预算安排的人员经费、项目经费、专项经费划转到相应部门执行;二是受疫情影响部分培训业务未能开展,年终财政统一收回;三是按照自治区财政下达的预算执行进度要求交回的预算资金。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计27,096.68万元,其中:本年收入合计25,277.56万元,使用非财政拨款结余1,448.73万元,年初结转和结余370.39万元;支出总计27,096.68万元,其中:结余分配1.19万元,年末结转和结余-348.28万元。与2020年度相比,收入支出总计减少2,960.80万元,下降9.85%,下降的主要原因是:一是按照事业单位机构改革的要求,将原预算安排的人员经费、项目经费、专项经费划转到相应部门执行;二是受疫情影响部分培训业务未能开展,年终财政统一收回;三是按照自治区财政下达的预算执行进度要求交回的预算资金。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计25,277.56万元,其中:财政拨款收入24,280.43万元,占96.06%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入830.28万元,占3.28%;其他收入166.85万元,占0.66%。

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计27,443.78万元,其中:基本支出6,145.25万元,占22.39%;项目支出19,749.05万元,占71.96%;经营支出1,549.48万元,占5.65%。  

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计24,574.48万元,其中:年初结转和结余294.05万元;支出总计24,574.48万元,其中:年末结转和结余278.33万元。与2020年度相比,收入支出总计减少3,633.11万元,下降12.88%。主要原因:一是2021年由于机构改革,部分经费划转到大数据局;二是2021年受疫情影响部分培训业务未能开展。;三是自治区财政厅按实际情况收回部分项目经费。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出24,296.15万元,其中:基本支出5,969.18万元,占24.57%;项目支出18,326.97万元,占75.43%。

一般公共预算财政拨款支出24,296.15万元。与年初预算相比,减少2,585.64万元,下降-9.62%,下降的主要原因是:一是按照事业单位机构改革的要求,将原预算安排的人员经费、项目经费、专项经费划转到相应部门执行;二是受疫情影响部分培训业务未能开展,年终财政统一收回;三是按照自治区财政下达的预算执行进度要求交回的预算资金。

1、一般公共服务(201)

(1)人大事务(20101)一般行政管理(2010102)。年初预算5.2万元,决算支出5.2万元,完成年初预算的100%。

(2)组织事务(20132)事业运行(2013250)。年初预算686.04万元,决算支出658.41万元,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因:人员调整,人员经费结余。

(3)组织事务(20132)其他组织事务支出(2013299)。年初预算127.58万元,决算支出122.06万元,完成年初预算的95.67%。决算数与年初预算数的差异原因:上年结转项目经费因受疫情影响未能完成,部分资金由自治区财政厅收回。

2.社会保障和就业支出(208)

(1)人力资源和社会保障管理事务(20801)行政运行2080101)。年初预算1700.23万元,决算支出1653.94万元,完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年有在职人员转入退休人员,形成在职人员工资福利支出减少。

(2)人力资源和社会保障管理事务(20801)一般行政管理事务(2080102)。年初预算2721.75万元,决算支出2143.83万元,完成年初预算的78.77%。决算数与年初预算数的差异原因:一是根据业务工作需求,经自治区财政批准,调整部分经费功能科目;二是受疫情影响部分培训项目未能开展,年终财政统一收回;三是按照自治区财政下达的预算执行进度要求交回的预算资金。

(3)人力资源和社会保障管理事务(20801)机关服务(2080103)。年初预算466.37万元,决算支出488.26万元,完成年初预算的104.69%。决算数与年初预算数的差异原因:一是调剂追加维修改造资金30.5万元。二是年终自治区财政收回结余资金8.61万元。

(4)人力资源和社会保障管理事务(20801)综合业务管理(2080104)。年初预算4059.77万元,决算支出3344.83万元,完成年初预算的82.39%。决算数与年初预算数的差异原因:一是受疫情影响部分培训业务未能开展,年终财政统一收回;三是按照自治区财政下达的预算执行进度要求交回的预算资金。

(5)人力资源和社会保障管理事务(20801)劳动保障监察(2080105)。年初预算270.33万元,决算支出210.73万元,完成年初预算的77.95%。决算数与年初预算数的差异原因:一是由于事业单位机构改革负责该项经费单位撤销;二是按照自治区财政下达的预算执行进度要求交回的预算资金。

(6)人力资源和社会保障管理事务(20801)就业管理事务(2080106)。年初预算30万元,决算支出30万元,完成年初预算的100%。

(7)人力资源和社会保障管理事务(20801)社会保险业务管理事务(2080107)。年初预算364.57万元,决算支出340.03万元,完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响,原本计划开办的培训、会议取消,赴盟市调研考察等工作未能完成。

(8)人力资源和社会保障管理事务(20801)信息化建设(2080108)。年初预算3004.14万元,决算支出3198.19万元,完成年初预算的104.46%。决算数与年初预算数的差异原因:自治区财政厅根据业务需求追加信息化建设经费。

(9)人力资源和社会保障管理事务(20801)社会保险经办机构(2080109)。年初预算997.58万元,决算支出967.87万元,完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数的差异原因:疫情影响,部分工作受到限制未能开展,年终结余经费由自治区财政厅收回。

(10)人力资源和社会保障管理事务(20801)公共就业服务和职业技能鉴定机构(2080111)。年初预算700.62万元,决算支出699.12万元,完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数的差异原因:项目核算后剩余经费年终由自治区财政厅收回。

(11)人力资源和社会保障管理事务(20801)劳动人事争议调解仲裁(2080112)。年初预算98.75万元,决算支出91.73万元,完成年初预算的92.89%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响部分培训业务未能开展,年终财政统一收回结余资金;

(12)人力资源和社会保障管理事务(20801)引进人才费用(2080116)。年初预算2233万元,决算支出1956.74万元,完成年初预算的87.63%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响部分业务未能开展,年终财政统一收回结余资金;

(13)人力资源和社会保障管理事务(20801)其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)。年初预算1165.68万元,决算支出1172.84万元,完成年初预算的100.61%。决算数与年初预算数的差异原因:超出部分为上年结转经费。

(14)行政事业单位养老支出(20805)行政单位离退休(2080501)。年初预算392.22万元,决算支出365.62万元,完成年初预算的93.22%。决算数与年初预算数的差异原因:离退休人员去世,经费结余由自治区财政厅收回。

(15)行政事业单位养老支出(20805)事业单位离退休(2080502)。年初预算65.13万元,决算支出66.93万元,完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位退休人员增加。

(16)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算429.46万元,决算支出427.17万元,完成年初预算的99.47%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革人员转隶,缴交养老保险人员减少。

(17)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算125.33万元,决算支出132.5万元,完成年初预算的105.72%。决算数与年初预算数的差异原因:追加机关事业单位职业年金缴费。

(18)就业补助(20807)  就业创业服务补贴(2080701)。年初预算3844.18元,决算支出3109.86万元,完成年初预算的80.9%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响部分业务未能开展,年终财政统一收回结余资金。

(19)就业补助(20807)  高技能人才培养补助(2080712)。年初预算0元,决算支出116.84万元,完成年初预算的116%。决算数与年初预算数的差异原因:机构改革后,职能划转调整预算。

(20)就业补助(20807)  其他就业补助支出(2080799)。年初预算2318.7元,决算支出1845.27万元,完成年初预算的79.58%。决算数与年初预算数的差异原因:受疫情影响部分业务未能开展,年终财政统一收回结余资金;

(21)抚恤(20808) 死亡抚恤(2080801)。年初预算0元,决算支出133.45万元,完成年初预算的133%。决算数与年初预算数的差异原因:追加去世人员抚恤金、丧葬费。

3.卫生健康支出(210)

(1)行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101)。年初预算116.32元,决算支出124.41万元,完成年初预算的106.95%。决算数与年初预算数的差异原因:追加行政单位医疗保险缴费。

(2)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算80.01元,决算支出68.57万元,完成年初预算的85.7%。决算数与年初预算数的差异原因:事业单位机构改革人员转隶, 事业单位医疗保险缴费减少。

(3)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算145.21元,决算支出147.47万元,完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数的差异原因:追加公务员医疗补助缴费。

4.农林水支出(213)

(1)农业农村(21301)对高校毕业生到基层任职补助 (2130152)。年初预算320元,决算支出299.24万元,完成年初预算的93.51%。决算数与年初预算数的差异原因:2021年受疫情影响部分培训业务未能开展,结余经费由自治区财政厅收回。

5.住房保障支出(221)

(1)住房改革支出(22102)住房公积金助 (2210201)。年初预算336.55元,决算支出376.06万元,完成年初预算的111.74%。决算数与年初预算数的差异原因:追加职工住房公积金。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,969.18万元,其中:

1、人员经费5,337.79万元,主要包括:基本工资1907.78万元、津贴补贴1190.15万元、奖金72.08万元、绩效工资274.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费427.82万元、职业年金缴费132.83万元、职工基本医疗保险缴费194.8万元、公务员医疗补助缴费148.1万元、其他社会保障缴费13.78万元、住房公积金377.68万元、医疗费11.9万元、其他工资福利支出11.93万元、离休费202.18万元、退休费230.39万元、抚恤金133.42万元、生活补助8.66万元,较上年减少101.08万元,减少的主要原因是:一是2021年事业单位机构改革,部分人员转隶到其他单位;二是离退休人员去世,人员减少。

2、公用经费631.39万元,主要包括:办公费132.91万元、印刷费10万元、水费0.85万元、电费6.79万元、邮电费30.25万元、取暖费1.84万元、差旅费57.33万元、维修(护)费3.98万元、培训费14.09万元、公务接待费0.45万元、劳务费8.7万元、委托业务费3.9万元、工会经费55.86万元、福利费64.93万元、公务用车运行维护费8.08万元、其他交通费用196.28万元、其他商品和服务支出21.89万元、办公设备购置13.28万元,较上年增加23.83万元,增加的主要原因是:2021年自治区财政厅核定基本支出较上年有所增加。

(七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为58.78万元,支出决算为26.08万元,完成预算的44.37%,其中:因公出国(境)费预算为2.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为49.58万元,支出决算为25.64万元,完成预算的51.71%;公务接待费预算为7.20万元,支出决算为0.45万元,完成预算的6.18%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)受疫情影响,2021年未发生因公出国(境)费用;二是公务用车改革后,公务用车减少,相应车辆运行维护费减少;三是受疫情影响,公务接待业务减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出26.08万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出25.64万元,占98.29%;公务接待费支出0.45万元,占1.71%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年无变化。

财政拨款开支的公务用车保有量为18辆,公务用车购置及运行维护费支出25.64万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出25.64万元,用于公务用车汽油费、公务用车维修、保险等费用,车均运维费1.42万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.39万元,主要原因是:一是厉行勤俭节约,公务用车运行维护费用下降;二是人社厅机关3台公务用车划拨机关事务管理局,公务用车运行维护费减少。

公务接待费支出0.45万元。其中:国内公务接待费0.45万元,接待5批次,共接待26人次。主要用于一是接待四川省人力资源和社会保障厅来区考察;二是接待规范省级统筹实地验收;三是接待人力资源和社会保障统计和计划工作调研;四是接待人社部调研人员。

国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0万元。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比无变化,增加0万元,增长0%;支出决算0.00万元,增长0%。与上年相比无变化。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算拨款支出,与上年无变化。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门(单位)预算安排项目26个,实施项目65个,完成项目65个,项目支出总金额19,749.05万元。财政本年拨款金额18,311.25万元,财政拨款结转结余95.08万元,其他资金结转结余0.00万元。

(十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计5,477.20万元,其中:政府采购货物支出785.65万元,比2020年增加122.40万元,增长18.45%,增加的主要原因是:根据工作需要采购的办公设备。政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出4,691.55万元,比2020年增加931.41万元,增长24.77%,增加的主要原因是:一是2021年追加金保工程运行维护费;二是人事考试中心报名考试人数增加,试卷印刷增加。授予中小企业合同金额5,398.23万元,占政府采购支出合同总额的98.56%。其中:授予小微企业合同金额2,369.37万元,占政府采购支出合同总额的43.26%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出519.84万元,比2020年增加10.14万元,增长1.99%。主要原因是: 事业单位机构改革,参照公务员管理的事业单位人员增加,形成机关运行经费增加。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车7辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车12辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套),主要是机房辅助设备,考试、面试相关设备,比2020年减少35.00台(套),主要原因是:事业单位机构改革,固定资产调拨;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年减少1.00台(套),主要原因是:事业单位机构改革,固定资产调拨。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我厅组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共计项目65个,共涉及资金19749.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元。

组织对“ 国有企业负责人薪酬制度管理项目”、“ 实施劳动争议调解员知识更新工程项目”、 “自治区杰出人才奖奖励经费项目”、 “(自治区本级基本建设)服务业重大项目培训项目”、“行政事业单位考录经费项目”、“ 综合业务运转保障经费项目”、 “劳动监察业务费项目”、“信息化系统平台运行维护费项目”、“人才开发基金项目”、“草原英才项目”、“高校毕业生三支一扶计划补助资金项目”、“ 高校毕业生社区民生志愿者补助资金项目”、“高校毕业生到中小企业及非公有制企业储备补助资金项目”、“ 选调生考录经费 ”、“ 公务员考录经费 ”、“考试考务费”、“定向补助”、 “高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目 ”、“高校毕业生社区民生志愿者补助资金项目”等19个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11029.3万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

按照部门决算要求在部门决算中反映了“ 国有企业负责人薪酬制度管理项目”、“ 实施劳动争议调解员知识更新工程项目”、 “自治区杰出人才奖奖励经费项目”、 “(自治区本级基本建设)服务业重大项目培训项目”、“行政事业单位考录经费项目”、“ 综合业务运转保障经费项目”、 “劳动监察业务费项目”、“信息化系统平台运行维护费项目”、“人才开发基金项目”、“草原英才项目”、“高校毕业生三支一扶计划补助资金项目”、“ 高校毕业生社区民生志愿者补助资金项目”、“高校毕业生到中小企业及非公有制企业储备补助资金项目”、“ 选调生考录经费 ”、“ 公务员考录经费 ”、“考试考务费”、“定向补助”、 “高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目 ”、“高校毕业生社区民生志愿者补助资金项目” 19 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.国有企业负责人薪酬制度管理项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分90分。全年预算数为24.27万元,执行数为24.27万元,完成预算的100%。2021年度项目绩效目标实际完成了自治区直属国有企业负责人基本年薪基数的审核认定和发布工作;完成12个盟市国有企业负责人基本年薪基数的审核批复工作;完成对自治区本级管理的30户直属国有企业负责人年度薪酬实施方案的审核批复工作,指导13个盟市完成所管理的国有企业负责人年度薪酬实施方案审核批复工作;赴部分盟市和旗县对深化国有企业负责人薪酬制度改革工作落实情况进行实地检查和指导;组织开展旗县深化国有企业负责人薪酬制度改革培训会。

2. 实施劳动争议调解员知识更新工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分98.96分。全年预算数为296万元,执行数为265.2万元,完成预算执行率89.59%。2021年度项目实际完成情况:开展了4期网络远程培训班,5期实体培训班,共培训3947人。使调解员仲裁员思想道德、职业道德和业务能力得到了提升。

3.自治区杰出人才奖奖励经费项目,根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分99.83分。全年预算数为398万元,执行数为395万元,完成预算执行率99%。2021年度项目实际完成情况:项目实施的内容为开展自治区杰出人才奖表彰奖励工作,共奖励10人,每人奖励20万元人民币。项目的目的是大力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会氛围,充分激发各类人才创造活力。根据《关于印发<内蒙古自治区突出贡献专家选拔管理办法>的通知》(内政办发〔2014〕41号),开展2021年自治区突出贡献专家评审选拔工作,选拔人数100名,每人给予2万元奖励经费。目的是选拔在技术上有重大技术革新、长期在农村牧区、工矿企业等基层一线工作,依靠科学技术做出突出贡献的、在行业内具有领先的技术技能水平或有重大技术革新的高层次人才,为我区经济社会发展服务。   

4. (自治区本级基本建设)服务业重大项目培训,根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分72.07分。全年预算数为200万元,执行数为137.92万元,完成预算执行率68.96%。2021年度项目实际完成情况:实际举办了6期培训班,培训人数445人。分别是内蒙古自治区人力资源服务业高质量发展和提高服务业项目管理能力专题培训班、人力资源服务机构业务骨干培训班、乡村振兴人力资源开发专题培训班、内蒙古自治区重大项目审批监管服务能力提升和推动服务业重大项目建设培训班、内蒙古自治区人力资源服务业高质量发展专题培训班、人力资源服务业高级人才研究班。另外2期由于疫情原因未能如期举办。

5. 行政事业单位考录经费项目,根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分72.07分。全年预算数为66万元,执行数为4.45万元,完成预算执行率6.74%。2021年度项目实际完成情况:保证了事业单位公开、公平、公正聘用人员,并根据事业单位的行业、专业岗位特点,对命题人员、考官进行培训,满足事业单位公开招聘考试工作的需要,同时要认真做好区直事业单位公开招聘工作,为各招聘单位提供考试命题服务、标准化考场和摄像录音服务以及考官和工作人员食宿支持等。

6. 综合业务运转保障经费项目,根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分92.76分。全年预算数为699万元,执行数为614.52万元,完成预算执行率97.6%。2021年度项目实际完成情况:根据财政厅下发预算控制数,人社厅为保证日常业务运行,将综合业务运转保障经费细化为办公费、旅差费、邮电费、培训费、会议费、劳务费、三公经费等,保障人社厅机关日常业务运行。

7.劳动监察业务费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分76分。全年预算数为96万元,执行数为26.75万元,完成预算执行率28%。2021年度项目实际完成情况:用于开展全区清理整顿人力资源市场秩序、开展劳务派遣用工情况、开展全区用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况,实现人员效能的最大化。

8.信息化系统平台运行维护费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分97.76分。全年预算数为2982万元,执行数为2982万元,完成预算执行率100%。2021年度项目实际完成情况:保障对承载业务系统的软硬件基础平台7×24小时安全稳定运行,保证内蒙古自治区人力资源和社会保障信息系统安全稳定运行,支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观政策,保障和改善民生,提高公共服务水平和质量。

9.人才开发基金项目,根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分91.6分。全年预算数为2045.69万元,执行数为1768.91万元,完成预算执行率86%。2021年度项目实际完成情况:举办各类人才培养培训项目13期,培养培训各类专业技术人才1093人;完成高层次引进人才科研资助、留学回国人才创新创业资助和优秀博士后人才资助项目评选工作,评选资助优秀人才;完成高层次专家休假活动2期,参与休假活动专家50人;组织开展高层次专家服务基层活动24期。

10.“草原英才”项目,根据年初设定的绩效目标,本项目绩效自评得分100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算执行率100%。2021年度项目实际完成情况:按照自治区人才引进相关政策给予选调生适当经济补助,补助资金从自治区“草原英才”相关资金中支付。2021年度实际给与2名选调的硕士研究生生活补助每人每年4万元。

11.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金,本项目绩效自评得分93.1分。全年预算数为503.36万元,执行数为431.46万元,完成预算执行率85.72%。2021年度项目实际完成情况:按照相关文件要求,2021年度实际报名参加招募工作人员28000余人,实际招募2500人,举办三支一扶能力提升培训班,培训476人。

12.高校毕业生社区民生志愿者补助资金,本项目绩效自评得分98分。全年预算数为120万元,执行数为119.30万元,完成预算执行率99%。2021年度项目实际完成情况:按照相关文件要求,2021年度实际选拔5000名符合选拔标准的高校毕业生储备到基层社区劳动保障平台从事与就业及社会保障等相关的民生工作,及时足额发放生活补贴。

13.高校毕业生到中小企业及非公有制企业储备补助资金,本项目绩效自评得分98分。全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算执行率100%。2021年度项目实际完成情况:按照相关文件要求,2021年度实际开展新春慰问12000人,开展政策宣传活动10场次,选拔6000名符合选拔标准的高校毕业生储备到辖区内注册的中小企业和非公有制企业培养锻炼,及时足额发放生活补贴。

14.选调生考录经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.44分。全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:考生满意度还有提高空间。下一步改进措施:完善考务内容,更好的为考生服务。

15.公务员考录经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.34分。全年预算数为680万元,执行数为679.94万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:考生报考人数减少。下一步改进措施:加大政策宣传,促进报考人数增加,更优质的完成各项考试任务。

16.考试考务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95.39分。全年预算数为2795万元,执行数为2713.35万元,完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:考生报考人数减少。下一步改进措施:加大政策宣传,促进报考人数增加,更优质的完成各项考试任务。

17.定向补助项目自评综述:定向补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.47分。全年预算数为275万元,执行数为275万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:工作人员满意度还有提高空间。下一步改进措施:完善财务工作。

18.高校毕业生“三支一扶”计划补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.32分。全年预算数为90万元,执行数为74.91万元,完成预算的83.23%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:考生报考人数减少。下一步改进措施:加大政策宣传,促进报考人数增加,更优质的完成考试任务。

19.高校毕业生社区民生志愿者补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.92分。全年预算数为200万元,执行数为78.32万元,完成预算的39.16%。项目绩效目标完成情况:完成项目。发现的主要问题及原因:该项目涉及向盟市考试机构返还考务费,导致自治区本级经费支出完成度不高,同时考生报考人数减少。下一步改进措施:加大政策宣传,促进报考人数增加,更优质的完成考试任务。

目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

国有企业负责人薪酬制度管理

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

16.00

24.27

24.27

10

100.00

10

其中:财政拨款

16.00

16.00

16.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

8.27

8.27

——

100

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

一、项目内容。完成自治区直属国有企业负责人基本年薪基数的审核认定和发布工作;完成12个盟市国有企业负责人基本年薪基数的审核批复工作;完成对自治区本级管理的30户直属国有企业负责人年度薪酬实施方案的审核批复工作,指导13个盟市完成所管理的国有企业负责人年度薪酬实施方案审核批复工作;赴部分盟市和旗县对深化国有企业负责人薪酬制度改革工作落实情况进行实地检查和指导;组织开展旗县深化国有企业负责人薪酬制度改革培训会。                                                                              

二、申请依据。中共中央、国务院《关于深化中央管理国有企业负责人薪酬制度改革的意见》(中发〔2014〕12号)、国务院深化国有企业负责人薪酬制度改革工作领导小组《关于做好地方国有企业负责人薪酬制度改革工作的通知》(国企薪改发〔2014〕1号)、自治区党委、人民政府《关于深化自治区直属国有企业负责人薪酬制度改革的意见》(内党发〔2015〕7号)和有关改革配套文件规定。                  
三、测算过程。1.劳务补助。聘用专职工作人员1名,每月补助4000元,合计4.8万元。2.劳务报酬。用于测算自治区2021年企业工资指导线和部分行业工资指导线,具体分为基准线和预警线,行业工资指导线涵盖16个行业。测算方法和过程,主要采用计量经济学模型,综合考虑劳动生产率、城镇居民消费价格指数、行业就业人数、时间趋势,计算得到各行业平均工资增长率的理论值。同时,考虑年度重大影响等因素,对数据进行调整,调整基于抽样分布理论,考虑置信度、估计量的标准误、估计量的标准差。测算劳务报酬共计0.6万元。 3.业务培训。2021年组织全区20个旗县市区人社、国资监管部门和企业相关人员参加自治区组织的深化国有企业负责人薪酬制度改革培训班,参加人员每个旗县3人、每个盟市1人、自治区本级5人,共计79人,培训时间2天,每人每天400元(自治区本级人员每人每天160元),培训费共计6.0万元。                                                                                               4.专项检查和指导工作。2021年由自治区薪酬改革领导小组办公室组织对盟市和旗县深化国有企业负责人薪酬制度改革工作落实情况进行检查和指导。计划赴4个盟市和8个旗县进行实地检查和指导,自治区薪酬改革领导小组办公室3人参加,每个盟市每人差旅费平均3000元,4个盟市1.2万元,共计3.6万元。5.印刷费。编印深化国有企业负责人薪酬制度改革政策解读和有关文件汇编100页200本,约6000元;印发年度有关改革配套文件,约10件,每件100份,约4000元,共计1.0万元。                                                                                  

以上支出安排,合计16万元。                

2021年度实际完成了自治区直属国有企业负责人基本年薪基数的审核认定和发布工作;完成12个盟市国有企业负责人基本年薪基数的审核批复工作;完成对自治区本级管理的30户直属国有企业负责人年度薪酬实施方案的审核批复工作,指导13个盟市完成所管理的国有企业负责人年度薪酬实施方案审核批复工作;赴部分盟市和旗县对深化国有企业负责人薪酬制度改革工作落实情况进行实地检查和指导;组织开展旗县深化国有企业负责人薪酬制度改革培训会。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

完成对自治区本级管理的国有企业负责人年度薪酬实施方案的审核批复工作

正向

等于

30

30

10

10


自治区本级及14个盟市培训次数

正向

大于等于


1

次/年


0


培训人数

正向

大于等于

74

80

10

10


质量指标

国有企业负责人年薪酬改革实施方案执行率

正向

大于等于

95

96

%

10

10


时效指标

改革实施方案审核完成时间

反向

小于等于

2021

2021

10

10


成本指标

业务指导成本

反向

小于等于

16

24.27

万元

10

0


效益指标

经济效益指标

保障工资机制合理运行

正向

大于等于


24.27

万元


0


社会效益指标

做好薪酬信息公示,发挥社会监督机制,薪酬信息公开达到100%。

定性


优良中低差


15

15


可持续影响指标

促进企业持续健康发展,推动形成合理有序的收入分配格局

定性


优良中低差


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业满意度

定性





0


纳入改革范围的企业满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10


总分

100

90


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

实施劳动争议调解员知识更新工程

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

296.00

296.00

265.20

10

89.59

8.96

其中:财政拨款

296.00

296.00

265.20

——

89.59

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 为进一步增强仲裁人员的业务素质,自治区财政2021年安排仲裁专项培训费296万元,主要用于调解员仲裁员分级分类培训,思想道德教育、职业道德教育和业务能力培训,提升业务能力,按照自治区下达的培训费管理办法的要求,预计全年开展培训七次培训班,培训2040人次,培训3.5天。

2021年度实际开展了4期网络远程培训班,5期实体培训班,共培训3947人。使调解员仲裁员思想道德、职业道德和业务能力得到了提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训人数

正向

大于等于

2000

3947

人数

15

15


质量指标

培训考核合格率

正向

大于等于

90

95

%

15

15


时效指标

培训完成时间

反向

小于等于

2021

2021

10

10


成本指标

培训人均成本

反向

小于等于

400

191

元/天

10

10


效益指标

社会效益指标

劳动争议调解成功

正向

大于等于

60

66.34

%

15

15


培训工作满意度

定性





0


可持续影响指标

调解员空缺率

反向

小于等于

5

3

%

15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

定性





0


培训人员满意度

正向

大于等于

95

99

%

10

10


总分

100

98.96


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

自治区杰出人才奖奖励经费

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

300.00

398.00

395.00

10

99.25

9.93

其中:财政拨款

300.00

300.00

297.00

——

99.00

——

上年结转资金

0.00

98.00

98.00

——

100.00

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

自治区杰出人才奖奖励经费项目根据《内蒙古自治区杰出人才奖评选表彰管理办法》以及全国评比达标表彰工作协调小组有关文件精神,2021年项目实施的内容为开展自治区杰出人才奖表彰奖励工作,共奖励10人,每人奖励20万元人民币。项目的目的是大力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会氛围,充分激发各类人才创造活力。根据《关于印发<内蒙古自治区突出贡献专家选拔管理办法>的通知》(内政办发〔2014〕41号),开展2021年自治区突出贡献专家评审选拔工作,选拔人数100名,每人给予2万元奖励经费。目的是选拔在技术上有重大技术革新、长期在农村牧区、工矿企业等基层一线工作,依靠科学技术做出突出贡献的、在行业内具有领先的技术技能水平或有重大技术革新的高层次人才,为我区经济社会发展服务。     

2021年项目实施的内容为开展自治区杰出人才奖表彰奖励工作,共奖励10人,每人奖励20万元人民币。项目的目的是大力营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好社会氛围,充分激发各类人才创造活力。根据《关于印发<内蒙古自治区突出贡献专家选拔管理办法>的通知》(内政办发〔2014〕41号),开展2021年自治区突出贡献专家评审选拔工作,选拔人数100名,每人给予2万元奖励经费。目的是选拔在技术上有重大技术革新、长期在农村牧区、工矿企业等基层一线工作,依靠科学技术做出突出贡献的、在行业内具有领先的技术技能水平或有重大技术革新的高层次人才,为我区经济社会发展服务。     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

表彰杰出人才奖人数

正向

等于

10

10

10

10


表彰奖励人数

正向

大于等于


0

人数


0


表彰奖励突出贡献专家人数

正向

等于

100

99

10

9.9


质量指标

评选准确度

正向

大于等于

95

96

%

10

10


时效指标

评选工作完成及时率

正向

大于等于

95

96

%

10

10


成本指标

杰出人才奖励标准每人

反向

小于等于

20

20

万元

10

10


效益指标

社会效益指标

推动自治区高层次人才队伍建设

定性





0


加强我区高层次专业技术人才和高技能人才队伍建设

定性


优良中低差


15

15


可持续影响指标

持续推动高层次人才队伍建设

定性


优良中低差


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

获奖者满意度

正向

大于等于

99

99

%

10

10


表彰奖励人选满意度

定性





0


总分

100

99.83


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

(自治区本级基本建设)服务业重大项目培训

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

200.00

200.00

137.92

10

68.96

6.9

其中:财政拨款

200.00

200.00

137.92

——

68.96

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成自治区本级基本建设服务业重大项目培训

2021年度实际举办了6期培训班,培训人数445人。分别是内蒙古自治区人力资源服务业高质量发展和提高服务业项目管理能力专题培训班、人力资源服务机构业务骨干培训班、乡村振兴人力资源开发专题培训班、内蒙古自治区重大项目审批监管服务能力提升和推动服务业重大项目建设培训班、内蒙古自治区人力资源服务业高质量发展专题培训班、人力资源服务业高级人才研究班。另外2期由于疫情原因未能如期举办。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

成本指标

培训成本

正向

大于等于

200

137.92

万元

70

48.27


效益指标

社会效益指标

推动自治区本级基本建设服务

正向

大于等于

200

137.92

万元

10

6.9


满意度指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

定性


优良中低差


10

10


总分

100

72.07


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

行政事业单位考录经费

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

66.00

66.00

4.45

10

6.74

0.67

其中:财政拨款

66.00

66.00

4.45

——

6.74

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《事业单位人事管理条例》,事业单位新聘用人员,应当面向社会公开招聘。为保证事业单位公开招聘公开、公平、公正,根据事业单位的行业、专业、岗位特点,对命题人员、考官进行培训,满足事业单位公开招聘考试工作的需要;认真做好区直事业单位公开招聘工作,为各招聘单位提供考试命题服务、标准化考场和摄像、录音服务以及考官和工作人员食宿、劳务费支持等,于每年年底前完成招聘工作。(一)命题人员、面试考官培训2次/年,须提供差旅费5万、培训费3万、印刷费1万、办公费1万,预算合计10万;(二)公开招聘考试。一是提供笔试服务2次/年,须提供差旅费3万、印刷费3万、办公费1万、劳务费5万,预算合计12万;二是面试30次/年,须提供差旅费18万、印刷费2万、办公费3万、劳务费21万,预计合计44万。总计66万元。          

2021年保证了事业单位公开、公平、公正聘用人员,并根据事业单位的行业、专业岗位特点,对命题人员、考官进行培训,满足事业单位公开招聘考试工作的需要,同时要认真做好区直事业单位公开招聘工作,为各招聘单位提供考试命题服务、标准化考场和摄像录音服务以及考官和工作人员食宿支持等。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

命题人员、面试考官培训次数

正向

大于等于


1

次/年


0


质量指标

招聘聘用率

正向

大于等于

95

95

%

8

8


命题人员、考官培训合格率

正向

大于等于

90

90

%

10

10


时效指标

命题人员、考官业务培训完成时限

反向

小于等于

2021

2021

8

8


公开招聘考试完成时限

反向

小于等于

2021

2021

8

8


成本指标

命题人员、考官业务培训成本

反向

小于等于

10

4.45

8

8


公开招聘考试成本

反向

小于等于

56

0

8

0


效益指标

社会效益指标

社会反响情况

定性





0


公平公正公开开展招聘考试的保障作用

定性


优良中低差


15

5.6


可持续影响指标

每年持续开展公务员考试

定性


优良中低差


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

考生满意度

定性





0


用人单位满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10


总分

100

72.07


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

综合业务运转保障经费

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

699.00

629.64

614.52

10

97.60

9.76

其中:财政拨款

699.00

629.64

614.52

——

97.60

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据财政厅下发预算控制数,人社厅为保证日常业务运行,将综合业务运转保障经费细化为:办公费、旅差费、邮电费、培训费、会议费、劳务费、三公经费等,保障2021年人社厅业务正常开展。

2021年综合业务运转保障经费保障人社厅机关日常业务运行,完成2021年度厅机关绩效目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

质量指标

工作运转保障率

正向

大于

98

98

%

16

14


时效指标

综合业务运转经费预算执行完成时间

反向

小于等于

2021

2021

18

18


成本指标

综合业务运转经费全年成本

反向

小于等于

699

614.52

万元

16

16


效益指标

社会效益指标

保障厅机关工作运转

定性


优良中低差


15

10


可持续影响指标

持续保障厅机关工作运转

定性


优良中低差


15

15


满意度指标

服务对象满意度指标

业务处室工作满意度

正向

大于

95

96

%

10

10


总分

100

92.76


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

劳动监察业务费

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

96.00

47.00

26.75

10

56.91

5.69

其中:财政拨款

96.00

47.00

26.75

——

56.91

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《劳动保障监察条例》《保障农民工工资支付条例》等文件规定,用于开展全区清理整顿人力资源市场秩序、开展劳务派遣用工情况、开展全区用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况,实现人员效能的最大化。

2021年度用于开展全区清理整顿人力资源市场秩序、开展劳务派遣用工情况、开展全区用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况,实现人员效能的最大化。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

明确网络平台工作人员配置、数据库维护更新、信息采集等方面的标准,用两年时间对所有单位信息进行录入。

正向

等于

100.0

150

元/年

50

35.31


效益指标

可持续影响

提升劳动监察执法水平

定性


优良中低差


30

25


满意度指标

服务对象满意度

群众服务满意度

定性


优良中低差


10

10


总分

100

76


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

信息化系统平台运行维护费

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

2685.00

2982.00

2982.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

2685.00

2982.00

2982.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

项目内容主要包括对软件系统、硬件设备、基础环境等运维服务,以保障承载业务系统的关键基础平台7*24小时安全稳定运行,保证内蒙古自治区人力资源和社会保障业务经办、公共服务、基金监管等工作持续、高效进行。

保障对承载业务系统的软硬件基础平台7×24小时安全稳定运行,保证内蒙古自治区人力资源和社会保障信息系统安全稳定运行,支持劳动和社会保障业务经办、公共服务、基金监管和宏观政策,保障和改善民生,提高公共服务水平和质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

硬件采购(维护)数量

正向

大于等于

333.0

335

4

4


基础支撑软件维护

正向

大于等于

14.0

15

5

5


软件系统运维数量

正向

大于等于

36.0

36

4

4


质量指标

系统验收合格率

正向

大于等于

100.0

95

%

4

3.8


系统故障率

反向

小于等于

0.01

0.01

%

4

4


系统事件(包括应用、主机、数据库、存储备份)平均响应时间

正向

小于等于

120.0

120

分钟

4

4


非主要业务服务时段系统可用率(包括应用、主机、数据库、存储备份)

正向

大于等于

99.0

98

%

4

3.96


数据中心公网、专网线路可用率

正向

大于等于

99.99

99.99

%

5

5


时效指标

系统运行维护响应时间

反向

小于等于

120.0

120

分钟

4

4


系统故障修复处理时间

反向

小于等于

2.0

2

小时

4

4


成本指标

线路租用成本

反向

小于等于

980.36

980.36

万元

4

4


运行维护总成本

正向

等于

80.0

80

万元

4

4


效益指标

可持续影响

提高公共服务水平和效率

定性


优良中低差


5

4


保障和改善民生

定性


优良中低差


5

4


持续保障系统稳定运行

定性


优良中低差


5

5


提高公共服务水平和效率

定性


优良中低差


5

5


保障和改善民生

定性


优良中低差


5

5


持续保障系统稳定运行

定性


优良中低差


5

5


满意度指标

服务对象满意度

群众服务满意度

定性


优良中低差


10

10


总分

100

97.76


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

人才开发基金

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

2000.00

2045.69

1768.91

10

86

8.6

其中:财政拨款

2000.00

2000.00

1728.74

——

86

——

上年结转资金

0.00

45.69

40.17

——

99.99

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:人才培养方面安排资金671万元,资助项目主要为:高层次人才研修培养项目、急需紧缺人才培养项目、少数民族专业技术人才特殊培养项目
目标2:人才引进方面安排资金600万元,资助项目为自治区引进人才引导性科研资助;
目标3:人才激励方面安排资金346万元,资助项目主要为留学人员创新创业启动支持项目、博士后站资助项目、高层次人才个人科研项目、专家休假资助项目;
目标4:专家服务基层项目安排资金220万元,资助项目主要为专家服务基层项目、专家服务示范基地项目;
目标5:基础建设方面安排资金122万元,资助项目主要为自治区人才信息库建设项目、人才课题研究项目;
目标6:基金管委会办公经费60万元。用于个人项目论证会等高层次人才选配会议支出以及基金管委会办公室监督检查、跟踪问效、职称绿色通道评审费、人才工作调研等其他活动支出。        

2021年度实际举办各类人才培养培训项目13期,培养培训各类专业技术人才1093人;完成高层次引进人才科研资助、留学回国人才创新创业资助和优秀博士后人才资助项目评选工作,评选资助优秀人才;完成高层次专家休假活动2期,参与休假活动专家50人;组织开展高层次专家服务基层活动24期。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

培训专业技术人员数量

正向

大于等于

800

1093

9

9


开展专家基层服务活动数量

正向

大于等于

27

24

8

7


资助金额

正向

大于等于


0

万元


0


举办各类人才培训项目

正向

大于等于

15

13

9

8


质量指标

项目审核通过率

正向

大于等于

90

95

%

8

8


时效指标

项目完成及时率

正向

大于等于

95

95

%

8

8


成本指标

人才培训、会议费人均标准

正向

等于

350

350

元/人·次

8

8


效益指标

社会效益指标

为自治区引进培养经济社会发展急需人才

定性


优良中低差


10

8


高层次人才落地率

正向

大于等于

90

90

%

10

8


可持续影响指标

持续夯实高层次人才库

定性


优良中低差


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

培训项目、专家服务项目服务对象满意度

正向

大于等于

95

90

%

5

4


资助人员满意度

定性


优良中低差


5

5


总分

100

91.6


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

“草原英才”项目

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

8.00

8.00

8.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

8.00

8.00

8.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 自治区按照人才引进相关政策给予选调生适当经济补助,补助资金从自治区“草原英才”相关资金中支付。

2021年度实际给与2名选调的硕士研究生生活补助每人每年4万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

成本指标

硕士研究生每人每年4万元,人社厅有2名选调的硕士研究生

正向

等于

8

8

万元

50

50


效益指标

社会效益指标

保障选调生的租房

正向

等于

8

8

万元

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

定性


优良中低差


10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

高校毕业生“三支一扶”计划补助资金

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

398.60

503.36

431.46

10

85.72

8.57

其中:财政拨款

398.60

398.60

368.10

——

92.35

——

上年结转资金

0.00

104.76

63.36

——

60.48

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

" “三支一扶”服务期2年,生活补贴每人每月2950元,新招募人员安家费每人3000元;2019年招募2500人,发6个月;2020年招募2500人,发12个月;2021年招募2500人,发6个月。(中央财政支2019年,1600人,2020年1700人,2021年1700人,每人每年3万元,其余不足部分由经费由自治区、盟市、旗县财政按照1:1:1的比例安排)。生活补贴、保险和安家费:5151万元,体检费50万元(新招募人员每人200元)。内蒙古自治区每年招募高校毕业生三支一扶计划2500人,到基层服务,促进大学生就业。每年参加考试3万人。"

2021年度实际报名参加招募人员28000余人,实际招募2500人,举办三支一扶能力提升培训班,培训476人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

报名考试人数

正向

大于等于

30000

28000

7

6.53


三支一扶能力提升培训

正向

大于等于

300

476

7

7


招募高校毕业生人数

正向

大于等于

2500

2500

7

7


质量指标

经费补助足额发放率

正向

等于

100

100

%

7

7


经费补助保障对象的覆盖率

正向

等于

100

100

%

7

7


时效指标

经费补助发放及时率

正向

等于

100

100

%

8

8


成本指标

三支一扶生活补贴标准

正向

等于

983

2950

元/人

7

7

指标值设置错误

效益指标

社会效益指标

高校毕业生就业率同比增幅

正向

大于等于

2

1

%

10

5


提高高校毕业生就业能力

定性


优良中低差


10

10


可持续影响指标

对高校毕业生本土化的促进作用

定性


优良中低差


10

10


满意度指标

服务对象满意度指标

基层服务单位满意度

正向

大于等于

90

95

%

5

5


报名参加考试学生满意度

正向

大于等于

90

95

%

5

5


总分

100

93.10


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

高校毕业生社区民生志愿者补助资金

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

120.00

120.00

119.30

10

99.42

9.94

其中:财政拨款

120.00

120.00

119.30

——

99.42

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

" 社区民生志愿者服务期2年,生活补贴每人每月2950元,2019年招募5000人,发6个月;202020年5000人,发12个月;2021年招募5000人,发6个月,新招募人员每人3000元安家费。所需经费由自治区财政、盟市财政、旗县财政按1:1:1承担,自治区承担生活补贴、安家费12300万元、保险费4953万元;体检费100万元(新招募人员每人200元)岗前培训320万元(5000人*4天*160元)。引导和鼓励内蒙古高校毕业生面向基层就业、服务基层工作,促进大学生就业。"

2021年度实际选拔5000名符合选拔标准的高校毕业生储备到基层社区劳动保障平台从事与就业及社会保障等相关的民生工作,及时足额发放生活补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

社区民生招募人数

正向

大于等于

5000

5000

人数

8

8


质量指标

补助资金足额发放率

正向

等于

100

100

%

8

8


补助资金发放对象准确率

正向

等于

100

100

%

8

8


时效指标

补助资金发放及时率

正向

等于

100

100

%

8

8


成本指标

社区民生志愿者安家费补贴标准

正向

等于

1000

3000

元/人

10

10


社区民生志愿者生活补贴标准

正向

等于

983

2950

元/人*月

8

8

指标值设置有误

效益指标

社会效益指标

对提升高校毕业生就业程度的促进作用

定性


优良中低差


30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

基层服务单位满意度

正向

大于等于

90

90

%

5

5


报名参加考试学生满意度

正向

大于等于

90

90

%

5

5


总分

100

98


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

高校毕业生到中小企业及非公有制企业储备补助资金

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

130.00

130.00

130.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

130.00

130.00

130.00

——

100

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

" 2019年招募6000人,发6个月生活补贴;2020年招募6000人,发12个月;2021年招6000人,发6个月。每人每月700元,(其中:自治区每人每月500元,盟市每人每月200元,生活补贴共计7200万元;体检费每人200元*6000人=120万元;(7200万元+120万元=7320万元)。根据《内蒙古自治区面向中小企业和非公有制企业选拔储备高校毕业生工作实施方案》(内人办发﹝2009﹞186号)文件精神,项目公开招募全日制普通高校毕业生18000人,到中小企业和非公有制企业储备的计划。项目实施内容为新春慰问活动,政策宣传活动,印刷、会议、进校园活动。宣传好中央和地方相关政策,引导高校毕业生面向中小企业及非公有制组织就业,鼓励小企业及非公有制组织接受储备高校毕业生,促进大学生就业"

2021年度实际开展新春慰问12000人,开展政策宣传活动10场次,选拔6000名符合选拔标准的高校毕业生储备到辖区内注册的中小企业和非公有制企业培养锻炼,及时足额发放生活补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业人数

正向

大于等于

6000

6000

人数

6

6


政策宣传活动次数

正向

大于等于

3

10

场次

6

6


新春慰问储备到中小企业的学生人数

正向

大于等于

12000

12000

人数

6

6


质量指标

补助资金发放对象准确度

正向

等于

100

100

%

6

6


补助足额发放率

正向

等于

100

100

%

6

6


时效指标

政策宣传等活动工作完成时间

反向

小于等于

12

12

6

6


新春慰问活动工作完成时间

反向

小于等于

12

12

6

6


成本指标

中小企业储备生活补贴标准

正向

等于

500

500

元/人*月

8

8


效益指标

社会效益指标

宣传党中央和地方就业政策

定性


优良中低差


10

10


提高高校毕业生就业能力

定性


优良中低差


10

10


可持续影响指标

项目持续发挥作用期限

反向

小于等于

2

2

10

8


满意度指标

服务对象满意度指标

被储备学生满意度

正向

大于等于

90

95

%

5

5


储备企业满意度

正向

大于等于

90

96

%

5

5


总分

100

98


   

项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

选调生考录经费

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人事考试和培训中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

300.00

300.00

300.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

300.00

300.00

300.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据内蒙古党委组织部统一部署,完成2021年选调生招录考试考务工作,以达到促进大学生就业的目标

完成了2021年选调生招录考试考务工作,达到了促进大学生就业的目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

报名人数

正向

大于等于

6000.0

8653

5

5


考录人数

正向

大于等于

500.0

500

5

5


监考人员数量

正向

大于等于

500.0

500

5

5


阅卷专家人数

正向

大于等于

20.0

20

5

5


质量指标

监考人员数量配置合格率

正向

大于等于

95.0

100

%

5

5


阅卷专家资质合格率

正向

大于等于

95.0

100

%

5

5


时效指标

完成考录时间

正向

小于等于

12

12

5

5


阅卷工作完成及时率

正向

大于等于

95.0

100

%

5

5


考务培训及时率

正向

大于等于

95.0

100

%

5

5


成本指标

人均成本

正向

大于等于

500

500

5

5


效益指标

社会效益

解决就业

正向

大于等于

500

500

15

15


可持续影响

考试错同率不超全国平均水平

正向

大于等于

5.0

5

%

15

15


满意度指标

服务对象满意度

考生满意度

正向

大于等于

90.0

85

%

10

9.44


总分

100

99.44


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

公务员考录经费

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人事考试和培训中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

680.00

680.00

679.94

10

99.99

10

其中:财政拨款

680.00

680.00

679.94

——

99.99

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据内蒙古党委组织部统一部署,完成2021年公务员招录考试考务工作,以达到促进大学生就业的目标

完成了2021年公务员招录考试考务工作,达到了促进大学生就业的目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

招录人数

正向

大于等于

6000

6000

5

5


参考人数

正向

大于等于

20

17.81

万人

5

4.45


阅卷专家人数

正向

大于等于

150

241

5

5


监考人员数量

正向

大于等于

2000

2000

5

5


质量指标

监考人员数量配置合格率

正向

大于等于

90

99

%

5

5


阅卷专家资质合格率

正向

大于等于

95

100

%

5

5


时效指标

阅卷工作完成及时率

正向

大于等于

95

100

%

5

5


考务培训及时率

正向

大于等于

95

100

%

5

5


计划完成时间

正向

等于

12

12

5

5


成本指标

人均成本

正向

小于等于

120

120

元/人·次

5

5


效益指标

社会效益

解决就业

正向

大于等于

6000

6000

15

15


可持续影响

招考持续时间

正向

大于等于

5.0

5

15

15


满意度指标

服务对象满意度

考生满意度

正向

大于等于

90.0

80

%

10

8.89


项目支出绩效自评表(2021年度)

项目名称

考试考务费

主管部门

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅部门

实施单位

内蒙古自治区人事考试和培训中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

2795.00

2795.00

2713.35

10

97.08

9.71

其中:财政拨款

2795.00

2795.00

2713.35

——

97.08

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

自治区人事考试中心主要职责是负责区直行政机关公务员录用考试的考务工作;负责实施考录计划,编写考录大纲和教材;负责对全区各类专业技术资格考试和辅助性考试的考务工作;实施各系列专业技术职务资格考试计划,拟制考试大纲和编写考试教材;负责专业技术职业资格考试证书、合格证书的印刷等事务性工作;开展考试业务交流

保证了人员的工资发放和社保缴纳,日常业务的正常进行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

报名参加各类考试人数

正向

大于等于

80

46

万人

5

2.88


聘用命题专家人数

正向

大于等于

80

80

5

5


拟定考试考务管理制度

正向

大于等于

1.0

1