目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

自治区人力资源和社会保障厅概况及职责

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级。

自治区人力资源和社会保障厅贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

主要职责：

（1）贯彻执行国家关于人力资源和社会保障事业发展的规划和政策。组织起草人力资源和社会保障地方性法规、规章草案。拟订和组织实施自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织监督检查。

（2）拟订人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）拟订统筹城乡的就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全区相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度。落实消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，拟订全区专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来区（回区）工作政策。按照规定权限负责部分外国人来华工作许可。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策并组织实施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

（8）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（9）会同有关部门拟订自治区表彰奖励制度，综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰等工作，根据授权承办以自治区党委、政府名义开展的自治区级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）会同有关部门拟订农牧民工工作的综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（12）完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）内设机构：

自治区人力资源和社会保障厅设下列内设机构：办公室、综合处、政策法规处、规划财务处、就业促进处、人力资源开发处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业单位人事管理处、农牧民工工作处、劳动关系处、工资福利处（自治区表彰奖励办公室）、养老保险处、工伤保险处、城乡居民养老保险处、基金资金监管局、仲裁信访处、劳动监察局、政务服务处、人事处、机关党委、离退休人员工作处。

（二）自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位概况

厅本级及下设独立预算单位共有7家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为3家，公益二类事业单位1家。

从2022年自治区人力资源和社会保障厅部门决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，具体包括：自治区人力资源和社会保障厅本级、自治区就业服务中心、自治区社会保险事业服务中心、自治区人力资源和社会保障厅综合保障中心、自治区人事人才公共服务中心、自治区劳动人事争议仲裁院、自治区人事考试院。详细情况见表：

单位情况表

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，全区各级人社部门深入学习贯彻习近平新时代中国 社会主义思想，坚决贯彻执行党中央重大决策部署，扎实推进“人力资源社会保障工作提质增效年”，围绕党建引领、就业创业、社会保障、人才队伍、劳动关系、政务服务、风险防控，部署开展了7项提质工程，部署了系列专项整治活动，补短板、强弱项、创品牌，各项工作都取得了积极进展。“三支一扶”、失业保险稳岗返还“免申即享”、事业单位人员调配竞争性比选等做法得到人力资源和社会保障部相关司局的肯定。

聚焦“稳”和“保”精准施策，就业局势保持总体稳定。积极应对超预期冲击影响，坚决扛起稳就业、保就业政治责任，制定落实以 “就业扩容提质工程”为统领，以“创业内蒙古行动”、“技能内蒙古行动”等五大行动为抓手的系列政策，城镇新增就业20.5万人，完成年度计划的103%。顶格执行“降、缓、返、补、扩”组合式助企纾困政策，兑现政策红利78.7亿元。突出抓好重点群体就业，特别是顶住疫情多发压力，组织了两次全区范围的事业单位公开招聘笔试，尽快释放优质岗位资源，离校未就业高校毕业生就业去向落实率达93.37%，农牧民转移就业259.3万人、脱贫人口就业20.6万人，重点群体就业指标均超额完成。充分发挥创业和灵活就业“蓄水池”作用，将新市民纳入创业担保贷款扶持范围，打造零工市场102个。开展政府补贴性职业技能培训32.6万人次。“四位一体”公共就业服务云平台全面推广，国家公共就业服务能力提升示范项目在呼和浩特成功落地。

突出抓改革、促扩面、保发放、强管理，在织密民生保障网上实现新突破。企业职工养老保险全国统筹全面落实，失业保险自治区级统筹启动实施，个人养老金制度先行工作有序展开。社会保险覆盖面进一步扩大，基本养老、工伤和失业保险参保人数较2021年末分别增加79万、11.7万、17.6万。企业职工养老保险基金收支结余近年来首次实现正增长，城镇退休人员、城乡居民养老金水平进一步提高，各项社保待遇按时足额发放。机关事业单位养老保险欠费清缴工作取得明显成效，本级参保的自治区直属单位欠费全部清零。开展人社领域基金资金管理问题专项整治行动和管理提升年行动，基金资金监管保持高压态势。

健全人才人事政策体系，人才创新创业活力进一步激发。修订32个职称评审条件，扩大基层高级职称“定向评价、定向使用”范围。启动新一轮专业技术人才知识更新工程，实施 “新世纪321人才工程”等人才培养计划，新增9家博士后科研工作站。新增职业技能等级评价机构85家、技能人才23.1万人，其中高技能人才5.6万人。自治区本级事业单位“绿色通道”人才引进由审批制改为备案制，全区引进高层次人才3385名，首次开展企业引育人才奖励并给予25家企业资金支持。进一步规范了事业单位公开招聘程序、下放了招聘权限，探索推行事业单位公开招聘云笔试、云面试，旗县以下事业单位管理岗位职员等级晋升制度顺利实施。

积极构建和谐劳动关系，劳动者合法权益得到有力维护。组织实施劳动关系“和谐同行”三年行动计划，出台维护新就业形态劳动者劳动保障权益的实施意见，加强劳动关系协调员队伍建设，强化预警研判，劳动关系总体保持和谐稳定。开展拖欠农牧民工工资问题专项整治行动，与纪委监委、工信、信访等部门分别建立联动机制，自治区欠薪线索反映平台上线运行，强化接诉即办，接收办理全国和自治区平台线索3.75万条，为1.2万名农牧民工追发工资1.44亿元，涉及人数、金额同比下降78.9%、79.3%。积极打造“金牌劳动人事争议调解组织”品牌，规范办案程序，加强诉调对接和裁审衔接，依法高效办理劳动人事争议案件，调解成功率、仲裁结案率分别达到76.8%、98.7%，均高于国家指标。

优化人社领域营商环境，公共服务能力显著提升。坚持“把群众当亲人、让群众少跑腿、办事不折腾、不求人就能办”，全力推进人社领域优化营商环境70条举措落地见效，服务事项“网办率”达到93%、“掌上办”85项、“一窗办”164项、“跨省通办”30项，线上经办服务占比提升到60%，企业参保缴费、稳岗返还等高频业务线上经办达到80%以上，极大方便了企业和群众。“两优”专项行动、人社干部走流程、练兵比武、走基层送政策、明察暗访、青年干部蹲点调研等工作深入推进，有效推动工作落实、政策落地。

着力防风险、补短板、强弱项，人社事业发展基础不断夯实。坚持问题导向，部署开展“人社领域基金资金管理问题”“基本养老保险参保率低问题”等12项重点专项整治和34项配套整治，有力推动问题大起底、大整治，发现的社保经办规程不健全、内部管理不严格等2458个问题和就业补助资金管理148个问题全部完成整改，5个旗县存在的拖欠义务教育教师工资及时兑现，基本养老保险参保率提升3.84个百分点，企业职工养老保险基础数据治理通过国家验收。针对引发问题的深层次根源，建立了解决问题、防止反复的长效机制。总的看，我们专项整治取得了积极成效，为今后高质量发展打下了坚实基础。

3、绩效目标及完成情况

2022年度绩效按照年初预算制定标准设置绩效目标，本年绩效目标完成情况良好，虽然受到疫情的影响，部分业务开展延后，但严格按照单位职能职责及年初预算工作安排，完成稳定和扩大就业，保持就业局势总体稳定；织密社会保障安全网，坚决兜牢民生保障底线；加强技术技能人才队伍建设，为高质量发展提供有力支撑；积极构建和谐劳动关系，维护劳动者合法权益；围绕化解劳动关系领域风险矛盾，完善风险监测和坚持精准施策，全面完成人社工作任务。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门决算收入、支出总计30228.70万元。一是与年初预算相比，收、支减少317.91万元，减少1.04%，减少原因：2022年自治区就业服务中心因受疫情影响部分项目无法在规定时间内完成，造成支出进度缓慢，自治区财政按照有关规定收回部分未支出资金，导致2022年决算数较预算数减少；二是与上年决算相比，收、支总计增加3132.02万元，增长11.56%。增加原因：2022年自治区财政调整在职人员工资，追加人员经费、追加死亡丧葬费、抚恤金、新增就业补助资金职业技能大赛专项经费。

（一）收入决算总计30228.70万元。包括：

1.本年收入决算合计29452.34万元。与上年决算相比，增加4174.78万元，增长16.52%，变动原因：一是2022年按照财政厅有关规定调整在职人员工资，人员经费追加；二是追加死亡丧葬费、抚恤金；三是新增就业补助资金职业技能大赛专项经费。

2.使用非财政拨款结余461.58万元。与上年决算相比，减少987.15万元，减少68.14%，变动原因：自治区人事考试院使用非财政拨款结余资金支付办公楼维修改造费用。

3.年初结转和结余314.78万元。与上年决算相比，减少55.61万元，减少15.01%，变动原因：因机构改革2022年部门决算组成单位由原来14家预算单位缩减成7家，自治区财政并对年初结转和结余进行调整。

（二）支出决算总计30228.70万元。包括：

1.本年支出决算合计29474.54万元。与上年决算相比，增加2030.76万元，增长7.40%，变动原因：一是2022年按照财政厅有关规定调整在职人员工资，追加人员经费；二是追加死亡丧葬费、抚恤金；三是新增就业补助资金职业技能大赛专项经费。

2.结余分配447.51万元。结余分配事项：年终经营结余转入结余分配。与上年决算相比，增加446.32万元，增长100%，变动原因：2022年自治区人事考试院经营收支产生盈余，年终转入结余分配，导致结余分配与上年相比增长。

3.年末结转和结余总计306.65万元。年末结转和结余事项：厅本级年末结转和结余306.45万元；就业服务中心年末结转和结余0.11万元；人事人才公共服务中心0.09万元。与上年决算相比，增加654.94万元，增长188.05%，变动原因：自治区人事考试院（机构改革，人事考试中心与培训教育指导中心合并）2021年受新冠疫情影响，培训业务减少，经营收入减少，经营收支亏损年末转入结转和结余形成负数，2021年年末结转和结余为-348.28万元。2022年经营收支产生盈余，导致年末结转和结余与上年相比增长。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门本年收入决算合计29452.34万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入27727.11万元，占94.14%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入1351.78万元，占4.59%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入373.45万元，占1.27%。 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门本年支出决算合计29474.54万元，其中：

本年基本支出7842.55万元，占26.61%；

本年项目支出20724.46万元，占70.31%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出907.53万元，占3.08%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门财政拨款收入、支出决算总计27910.44万元，与年初预算相比，收、支总计各减少527.62万元，减少1.86%，变动原因：2022年自治区就业服务中心因受疫情影响部分项目无法在规定时间内执行完成，造成支出进度缓慢，自治区财政按照有关规定收回部分未支出资金，导致2022年决算数较预算数减少；与上年决算相比，收、支总计各增加3335.97万元，增长13.57%，变动原因：一是2022年按照财政厅有关规定调整在职人员工资，人员经费追加；二是死亡丧葬费、抚恤金追加；三是新增就业补助资金用于职业技能大赛。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门一般公共预算财政拨款支出决算27750.05万元。与年初预算28438.06万元相比，完成年初预算的97.58%。其中：

（一）一般公共服务（201）

一般公共服务类决算数为299.21万元，与年初预算相比增加（减少）-3.79万元。其中：

组织事务（20132）事业运行（2013250）。年初预算303万元，决算支出299.21万元，完成年初预算的98.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费结余。

（二）社会保障和就业支出(208)

社会保障和就业支出类决算数为26603.88万元，与年初预算相比减少820.00万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理实务（20801）行政运行（2080101）。年初预算1595.13万元，支出预算1873.61万元，完成预算的117%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年按照财政厅有关文件要求，调整在职人员工资，人员经费追加。

2．人力资源和社会保障管理事务（20801）一般行政管理事务（2080102）。年初预算1632.62万元，支出预算1178.1万元，完成预算的72%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年自治区杰出人才奖励经费延期至2023年开展，由于受疫情影响，部分项目延期开展。

3.人力资源和社会保障管理事务（20801）机关服务（2080103）。年初预算461.04万元，支出预算503.16万元，完成预算的109%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年按照财政厅有关文件要求，调整在职人员工资，人员经费追加。

4.人力资源和社会保障管理事务（20801）综合业务管理（2080104）。年初预算4373.75万元，支出预算5129.7万元，完成预算的117%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区组织部追加人事考试院2021年公务员考录相关经费。

5.人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动保障监察（2080105）。年初预算20.25万元，支出预算20.25万元，完成预算的100%。

6.人力资源和社会保障管理事务（20801）就业管理事务(2080106）。年初预算565万元，决算支出352.63万元， 完成年初预算的62.41%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，原本计划开办的培训班，赴盟市调研考察等工作未能开展，未使用资金年终退回自治区财政厅。

7.人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险业务管理事务(2080107）。年初预算437万元，决算支出408.55万元，完成年初预算93.36%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，原本计划开办的培训、 会议取消，赴盟市调研考察等工作未能完成。

8.人力资源和社会保障管理事务（20801）信息化建设(2080108）。年初预算72万元， 决算支出71.9万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际费用支付，结余0.1万元。

9.人力资源和社会保障管理事务（20801）社会保险经办机构(2080109）。年初预算1850.85万元，决算支出2063.94万元，完成年初预算的111.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年按照财政厅有关文件要求，调整在职人员工资，人员经费追加。

10.人力资源和社会保障管理事务（20801）劳动人事争议调解仲裁(2080112）。年初预算193.69万元，决算支出233.26万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年按照财政厅有关文件要求，调整在职人员工资，人员经费追加。

11.人力资源和社会保障管理事务（20801）引进人才费用(2080116）。年初预算4917.99万元，决算支出4202.04万元，完成年初预算的85.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响部分业务未能开展,2023年初已完成。

12.人力资源和社会保障管理事务（20801）事业运行(2080150）。年初预算0万元，决算支出156.58万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年按照财政厅有关文件要求，调整在职人员工资，人员经费追加。

13.人力资源和社会保障管理事务（20801）其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199）。年初预算1567.02万元，决算支出1223.28万元，完成年初预算的78.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年由于受疫情影响，部分项目延期开展。

14．行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算361.38万元，支出预算622.2万元，完成预算的172%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年离退休人员工资变动，人员经费增加；二是退休人员增加。

15．行政事业单位养老支出（20805）事业单位离退休（2080502）。年初预算53.12万元，支出决算121.92万元，完成年初预算的229%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2022年离退休人员工资变动，人员经费增加；二是退休人员增加。

16．行政事业单位养老支出（20505）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算393.38万元，支出决算420.59万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整社保缴费基数，养老保险缴费增加。

17．行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算211.12万元，支出决算224.29万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年在职人员工资调整，机关事业单位职业年金缴费增加。

18.就业补助（20807）就业创业服务补贴（2080701）。年初预算393万元，支出预算304.88万元，完成预算的77.6%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，部分工作未能开展，未使用资金年终退回自治区财政厅。

19.就业补助（20807）职业培训补贴（2080702）。年初预算324万元，支出预算294.56万元，完成预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，部分工作未能开展，未使用资金年终退回自治区财政厅。

20.就业补助（20807）促进创业补贴（2080713）。年初预算2625万元，支出预算2278.35万元，完成预算的86.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年受疫情影响，部分工作未能开展，未使用资金年终退回自治区财政厅。

21.就业补助（20807）其他就业补助支出（2080799）。年初预算5368.7万元，支出预算4573.56万元，完成预算的85.19%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年由于受疫情影响，部分培训项目延期2023年开展。

22.抚恤（20808） 死亡抚恤(2080801）年初预算0万元， 决算支出346.51万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年离退休干部去世，追加抚恤金和丧葬费346.51万元。

（三）卫生健康支出（210）

卫生健康支出类决算数为351.66万元，与年初预算相比增加2.11万元。其中：

1．行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算154.5万元，支出决算155.60万元，完成年初预算的100.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整医疗保险缴费基数，行政单位医疗费用增加。

2．行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算26.7万元，支出决算28.31万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年调整医疗保险缴费基数，行政事业单位医疗费用增加。

3．行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算167.92万元，支出决算167.75万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际费用支付，结余经费年终退回自治区财政厅。

（四）农林水支出(213)

农业农村（21301）对高校毕业生到基层任职补助(2130152）年初预算30.5万元，决算支出30.5万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出（221）

住房保障支出类决算数为464.79万元，与年初预算相比增加133.66万元。其中：

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算331.13万元，支出决算464.79万元，完成年初预算的140%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算总计7513.44万元，其中：

（一）人员经费6848.51万元。主要包括：基本工资1691.91万元、津贴补贴1634.81万元、奖金707.81万元、各项社会保障缴费1052.35万元、绩效工资197.19万元、住房公积金464.79万元、离休费188.28万元、退休费555.85万元、抚恤金346.51万元、生活补助9.1万元。

（二）公用经费664.93万元。主要包括：办公费136.75万元、印刷费10万元、水费1.13万元、电费10万元、邮电费25.33万元、取暖费10万元、差旅费51.96万元、维修（护）费1.35万元、培训费23.22万元、公务接待费0.81万元、劳务费7.46万元、委托业务费8.9万元、工会经费62.04万元、福利费66.54万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通费用221.57万元、其他商品和服务支出26.76万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门一般公共预算财政拨款项目支出决算总计20236.61万元，其中：

（一）工资福利支出1488.78万元。主要包括：基本工资247.55万元、津贴补贴154.5万元、奖金22.79万元、绩效工资517.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.58万元、职业年金缴费40.79万元、职工基本医疗保险缴费54.02万元、其他社会保障缴费41.81万元、住房公积金68.61万元、其他工资福利支出260万元。

（二）商品和服务支出14568.26万元。主要包括：办公费825.09万元、印刷费397.83万元、咨询费7.8万元、手续费83万元、水费1.27万元、电费8.82万元、邮电费46.09万元、取暖费110.4万元、物业管理费135.4万元、差旅费104.78万元、维修（护）费407.91万元、租赁费166万元、会议费31.56万元、培训费446.63万元、劳务费4034.65万元、委托业务费3048.9万元、工会经费30.04万元、福利费28.24万元、公务用车运行维护费22.28万元、其他商品和服务支出4730.89万元。

（三）对个人和家庭的补助2572.91万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助2572.91万元。

（四）资本性支出（基本建设）18.05万元。主要包括：其他基本建设支出18.05万元。

（五）资本性支出1588.61万元。主要包括：办公设备购置1352.88万元、信息网络及软件购置更新235.73万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门财政拨款“三公”经费预算29.09万元，支出决算24.21万元，完成预算的83.21%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算24.51万元，支出决算23.40万元，完成预算的95.47%；公务接待费预算4.59万元，支出决算0.81万元，完成预算的17.64%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因2022年受疫情影响，车辆运行维护费减少产生差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门财政拨款“三公”经费支出24.21万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.40万元，占96.66%；公务接待费支出0.81万元，占3.34%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.40万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比无变化。

（2）公务用车运行维护费支出23.40万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。与上年决算相比，减少2.24万元，减少8.73%，变动原因：2022年受疫情影响公务用车次数减少，车辆运行维护费减少。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：国内公务接待支出0.81万元，接待7批次，35人次，开支内容：接待人力资源和社会保障部相关工作人员来我厅开展专项工作；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.36万元，增长81.70%，变动原因：2022年较2021年公务接待人数增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：无。

本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门预算安排项目  58个，实施项目58个，完成项目58个，项目支出总金额20724.46万元。资金来源包括年初结转结余0.09万元，本年财政拨款金额20236.52万元，本年其他资金26.27万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门机构运行经费支出决算664.93万元。比上年决算相比，增加33.53万元，增长5.31%，变动原因：由于办公用房使用年限较长，设施老化，2022年对办公用房进行了维修改造，导致机关运行费用增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门政府采购支出总额4482.58万元，其中：政府采购货物支出1274.09万元、政府采购工程支出214.74万元、政府采购服务支出2993.75万元。授予中小企业合同金额4027.93万元，占政府采购支出总额的89.86%，其中：授予小微企业合同金额3345.53万元，占授予中小企业合同金额的83.06%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的84.81%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年部门截至12月31日，本部门共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车6辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆，其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅严格按照预算绩效管理相关要求，全面开展2022年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目58个，二级项目0个，共涉及资金20236.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门未涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。其中，对“人才开发基金”、“考试考务费”、“人才服务经费”3个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。具体评价情况如下：

1.人才开发基金

“人才开发基金”总体目标是开发人才资源、优化专业技术人员队伍结构、重点培养高新技术人才和引进急需的高层次人才，鼓励广大专业技术人员深入科研、生产第一线，充分发挥智力优势，推动自治区经济的发展。

本项目综合得分为86.42分，评级等级为“良”，本项目能够按照绩效目标的要求组织实施，在决策、过程、产出、效益四个方面总体上良好地完成了绩效目标设定的指标。

2.考试考务费

“考试考务费”总体目标是做好行政机关公务员录用考试、职业资格考试、 事业单位招聘考试的考务工作，负责实施考录计划，编写考录 大纲和教材负责专业技术职业资格考试证书、合格证书的印刷 等事务性工作；提高专业技术人员执业资格，提升就业率，通 过考试发现和选拔人才，择优汰劣，确保公务员队伍、事业单 位的优良素质，提高专业技术人员能力水平，促进社会和谐稳定发展。

本项目绩效评价综合得分91.69分，评价结果为 “优”。本项目立项符合国家法律法规、国民发展规划和相关政策,项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与人事考试 院职责范围相符，属于部门履职所需，立项资料比较齐全，立项程序比较规范。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标合理，绩效指标明确，未对绩效指标细化、量 化、分解。项目资金预算额度测算依据充分，按照标准编制， 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。项目的组织、实施等能够 严格执行相关制度，项目运行比较规范。在资金管理方面，项目资金到位及时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支出规范、财务管理制度健全，资金使用规范合理。符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目管理过程规范。通过财政资金的投入，为保障各项 考试平稳运行提供了资金保障。项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本符合预期目标。本项目产生的经济效益和社 会效益显著，能够发挥持续影响，服务对象满意度较高。

3.人才服务经费

“人才服务经费”总体目标是提高流动人员档案管理 水平、服务能力，推动流动人员人事档案信息互联、带动营商环境的优化；进一步健全完善流动人员人事档案管理服务体系， 推动流动人员人事档案工作科学化、制度化、规范化，促进人才资源顺畅有序流动；按照国家档案局制定的《数字档案室建设指南》和内蒙古自治区档案局转发的《国家档案局办公室关于〈数字档案室建设评价办法＞的通知》相关要求，提高档案管理工作水平；新建档案室，以解决现有档案室空间、布局、环境均不符合建设标准的问题，新增文书档案可利用的存放空间。

本项目绩效评价综合得分93.62分，评价结果为 “优”。本项目立项符合国家法律法规、国民发展规划和相关政策， 项目立项符合行业发展规划和政策要求，项目立项与内蒙古自 治区人事人才公共服务中心职责范围相符，属于部门履职所需， 立项资料比较齐全，立项程序比较规范。项目所设定的绩效目 标依据充分，符合客观实际，绩效目标合理，绩效指标明确， 未对绩效指标细化、量化、分解。项目资金预算额度测算依据充分，按照标准编制，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分。项目的组织、实施等能够严格执行相关制度，项目运行比较规范。在资金管理方面，项目资金到位及时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金支出规范、财务管理制度健全，资金使用规范合理。符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目管理过程规范。通过财政资金的投入，为保障对流动人才档案管理、职称申报等提供了资金保障。项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本符合预期目标。本项目产生的经济效益和社会效益显著，能够发挥持续影响，服务对象满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅2022年度部门在决算中反映58个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共54个项目的绩效自评结果。未公开的4个项目绩效项目为中央下拨资金，按照自治区财政厅关于绩效管理工作要求，中央下拨资金统一开展绩效评价，单位无需二次评价。

1.人才开发基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.8分。全年预算数为1900万元，执行数为1828.06万元，完成预算的96.21%。

项目绩效目标完成情况：2022年自治区人才开发基金预算安排2029.99万元，其中2022年度自治区财政投入1900万元,2021年度基金结转129.99万元。按照工作安排，基金委员会办公室印发了《关于开展2022年度自治区人才开发基金申请受理工作的通知》（内人社办函〔2022〕38号），对项目申报工作进行了部署，各盟市、各单位根据要求及时上报了申请项目。按照基金使用范围，围绕自治区重大战略实施及人才工作需要，重点从人才引进、培养、激励、专家智力服务和基础建设等五个方面提出了拟资助项目建议。其中，结合去年基金管理委员会成员单位提出的意见建议，今年提高了高层次人才资助项目经费额度，取消了部分基层人才培训项目。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题项目绩效管理意识有待加强，绩效工作基础较为薄弱。下一步改进措施：要充分认识到财政资金绩效评价的重要性，树立“花钱问效，无效问责”的意识，完善绩效管理指标、工作方法、管理制度，逐步提高绩效评价工作水平和能力，形成系统的、符合项目特色的绩效管理体制。

2.社保管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.42分。全年预算数为761万元，执行数为756.39万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：按照自治区财政厅下发的2022年社保管理经费预算控制数，厅机关为保证日常业务运行，将社保管理经费细化为：办公费、旅差费、邮电费、培训费、会议费、劳务费、三公经费等，保障2022年人社业务正常开展。发现的主要问题及原因：随着人社业务工作要求不断加强，各项工作的开展需大量资金支持，预算资金的需求不断增长，预算规模需进一步扩大。下一步改进措施：一是项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，做到能够通过清晰、可衡量的指标予以体现。加强规范项目资金的使用，加强科学分析、准确预测，既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。二是积极协调自治区财政厅，增加项目资金预算安排。

3.国有企业负责人薪酬制度管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.60分。全年预算数为16万元，执行数为15.95万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：完成了自治区直属国有企业负责人基本年薪基数的审核认定和发布工作；组织召开改革国有企业负责人薪酬制度和工资决定机制工作培训会议；赴部分盟市和旗县对深化国有企业负责人薪酬制度改革工作落实情况进行实地检查和指导。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题项目绩效管理意识有待加强，绩效工作基础较为薄弱。下一步改进措施：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，做到能够通过清晰、可衡量的指标予以体现。加强规范项目资金的使用，加强科学分析、准确预测，既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。

4.自治区高校毕业生三支一扶计划补贴补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.63分。全年预算数为320万元，执行数为87.35万元，完成预算的27.3%。项目绩效目标完成情况：2022年度实际报名参加招募人员28000余人，实际招募2500人，举办三支一扶能力提升培训班，培训2000人，并开展春节慰问高校毕业生三支一扶基层项目工作人员。发现的主要问题及原因：2022年由于受疫情影响，培训工作延期开展，导致项目资金存在结余情况。下一步改进措施：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，做到能够通过清晰、可衡量的指标予以体现。加强规范项目资金的使用，加强科学分析、准确预测。既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。

5.民生志愿者补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.28分。全年预算数为120万元，执行数为117.35万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况：2022年度开展春节慰问基层选拔人员5000名，慰问标准为高校毕业生储备到基层社区劳动保障平台从事与就业及社会保障等相关的民生工作。发现的主要问题及原因：2022年由于受疫情影响，培训工作延期开展，导致项目资金存在结余情况。下一步改进措施：项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，做到能够通过清晰、可衡量的指标予以体现。加强规范项目资金的使用，加强科学分析、准确预测。既要充分反映本部门各项业务所需资金，又要考虑财力可能，准确把握部门工作重点，统筹安排，提高预算编制的准确性、可靠性。

（三）单位项目绩效评价结果

以人才开发基金项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.8分，绩效评价结果为“优”。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王丽    联系电话：0471-6920141

第五部分2022年度部门决算表

详见附件。