按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，内蒙古自治区开展了2023年度“三支一扶”计划补助资金预算执行情况绩效自评工作，现将绩效自评情况公开如下。

一、绩效目标分解下达情况

按照《财政部 人力资源社会保障部关于印发<高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法>的通知》（财社〔2021〕96号）、《财政部 人力资源社会保障部关于<高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金管理办法>的补充通知》（财社〔2021〕200号）、《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金预算的通知》（内财社〔2022〕1595号）、《内蒙古自治区财政厅 人力资源和社会保障厅关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划自治区财政补助资金预算的通知》（内财社〔2022〕1638号）等文件要求，内蒙古自治区2023年度“三支一扶”计划补助资金项目总体绩效目标是：一是完成年度“三支一扶”中央及自治区财政补助名额招募计划，为基层输送一批急需紧缺人才；二是开展“三支一扶”人员能力提升专项培训计划，提升“三支一扶”人员服务基层的能力素质。

内蒙古自治区人力资源和社会保障厅、财政厅对照我区绩效目标和预算绩效管理要求，按照我区的总体绩效目标和预算绩效管理的要求，将总体绩效目标分解下达至12个盟市和2个计划单列市。自治区按照高校毕业生“三支一扶”计划有关工作要求，有序开展“三支一扶”人员招募工作，认真规范“三支一扶”计划补助资金保障和管理工作，严格按规定范围、标准和程序使用资金，确保专款专用，切实提高财政资金使用效益。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金筹集情况

2023年全区筹集高校毕业生“三支一扶”计划补助资金34773.07万元。

2.支出情况

2023年全区高校毕业生“三支一扶”计划补助资金支出26451.06万元，预算执行率为76.07%。

3.结余情况

2023年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金年末结余资金8322.01万元。结余情况说明：2023年招募“三支一扶”人员8月份上岗，1-7月的生活补贴及安家费需下年度支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成情况。一是通过国家公开招募、自愿报考、组织选拔、统一派遣的方式，全区已全面完成2023年度“三支一扶”计划中央及地方财政补助名额招募计划（其中中央财政补助名额实际招募1800人，自治区财政补助名额实际招募700人），并将人员分配到基层岗位，主要从事支教、支农、支医和帮扶乡村振兴等服务，为基层输送一批青年人才；二是开展了四期“三支一扶”人员能力提升专项培训班，参训人数达到2200人（因疫情原因2022年度未举办培训于2023年度一并组织开展），全面提升了“三支一扶”人员服务基层的能力和素质。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

（1）“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率

2023年“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率年度目标为≥95%，“三支一扶”中央财政补助名额计划招募1800人，实际招募1800人，“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率为100%，达到年度预期目标。

（2）“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率

2023年“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率年度目标为≥95%，“三支一扶”地方财政补助名额计划招募700人，实际招募700人，“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率为100%，达到年度预期目标。

（3）“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率

2023年“三支一扶”人员能力提升专项计划年度目标为700人，完成率要求100%，实际开展了四期综合培训班（乡村振兴专项培训班），参训人数达到2200人（因疫情原因2022年度未举办培训于2023年度一并组织开展），其中2023年度“三支一扶”人员能力提升专项计划完成1100人，完成率为157%，超额完成年度预期目标。

（4）上年度招募“三支一扶”人员流失率

上年度招募“三支一扶”人员流失率年度目标为≤20%，2022年招募“三支一扶”人员在岗2014人（2022年招募“三支一扶”人员2500人，服务期间流失486人），实际流失率为19.44%，达到年度预期目标。

（5）当年度服务期满“三支一扶”人员就业率

当年度服务期满“三支一扶”人员就业率年度目标为≥90%，2023年服务期满“三支一扶”人员共1575人实现就业，实际就业率为97.04%，达到年度预期目标。

2.质量指标

（1）“三支一扶”中央财政补助名额上岗率

2023年“三支一扶”中央财政补助名额上岗率年度目标为100%，实际“三支一扶”中央财政补助名额上岗率为100%，达到年度预期目标。

（2）“三支一扶”地方财政补助名额上岗率

2023年“三支一扶”地方财政补助名额上岗率年度目标为100%，实际“三支一扶”地方财政补助名额上岗率为100%，达到年度预期目标。

3.时效指标

（1）完成“三支一扶”人员招募工作

2023年完成“三支一扶”人员招募工作年度目标为9月底前，经统计，全区2023年度的招募工作均已在当年8月底完成，达到年度预期目标。

（2）完成“三支一扶”人员能力提升专项培训

2023年完成“三支一扶”人员能力提升专项培训年度目标为12月底前，经统计，全区2023年度的能力提升专项培训均已在当年12月底前完成，达到年度预期目标。

4.成本指标

（1）“三支一扶”人员生活补贴标准

2023年“三支一扶”人员生活补贴标准年度目标为3450元/人/年，实际“三支一扶”人员生活补贴标准为3450元/人/年，达到年度预期目标。

（2）“三支一扶”人员安家费用补贴标准

2023年“三支一扶”人员安家费用补贴标准年度目标为3000元/人，实际“三支一扶”人员安家费用补贴标准为3000元/人，达到年度预期目标。

5.社会效益

通过提供更好的就业环境和政策扶持，激发高校毕业生的社会责任感和创业精神，培养他们到基层从事支教、支医、支农等工作，不仅有利于解决地区的人才短缺问题，提高基层服务水平，促进农村经济社会的发展，也为毕业生个人的成长和发展提供了新的机遇和挑战，实现了个人价值和社会价值的有机结合，充分发挥了引导高校毕业生到基层就业创业的示范引领作用。

5.可持续影响

可持续影响指标部分包括促进高校毕业生就业创业以及为基层输送培养青年人才，优化基层人才队伍结构两项指标。“三支一扶”政策的实施为高校毕业生提供了一种全新的就业创业选择，有效的缓解了就业压力。同时，基层工作一直面临着人才短缺和服务供给不足的问题，高校毕业生到基层就业创业为基层注入了新鲜血液和活力，填补了基层工作力量的空缺，有助于优化基层人才队伍结构，不断促进基层服务水平的提升。

6.服务对象满意度

服务对象满意度指标部分包括当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度以及“三支一扶”人员及基层服务单位满意度两项指标。2023年当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度年度目标为80%，基层服务单位满意度年度目标为90%，实际当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度和基层服务单位满意度分别位96%和100%，服务对象政策知晓度和满意度水平较高，达到年度预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

无

（二）下一步改进措施

下一步，我区将围绕优化培养和使用，强化基层人才支撑方面加以改进。一是着力招募选拔，在主动加强基层服务单位沟通的基础上，综合考虑工作力量配比，制定招募计划，实施更加科学、公平、透明的招募机制，择优招募项目人员；二是着力培养管理，坚持教育培训与培养使用并重，提供必要的岗位技能培训、职业道德培养、服务意识培养等“岗前+提升”培训，同时督促服务单位强化日常管理，积极营造安心工作的良好氛围；三是着力服务保障，严格落实各项政策待遇，足额、及时落实“三支一扶”人员生活补贴发放、安家费发放、社会保险缴纳等工作，同时常态化开展新春慰问等活动，协调帮助项目人员解决工作和生活困难。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我区通过开展绩效自评工作，将进一步加强“三支一扶”补助资金的管理，提高“三支一扶”补助资金使用效率，积极推进“三支一扶”政策落实，并及时将绩效自评情况在社会上进行公开，接受群众的监督。我区将绩效自评结果与资金预算相结合，及时调整和优化下一年度预算支出的方向和结构。不断加强绩效自评结果在资金预算编制和执行中的应用，促进各项补贴资金的合理分配与有效使用。绩效自评结果将作为以后年度专项转移支付预算安排、分配的重要依据，自评结果适时在相关网站进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：内蒙古自治区2023年度“三支一扶”计划补助资金绩效自评表